Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2019 € Plan 2018 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 € Plan 2015 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2014 € Plan 2017 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine -142.600 -177.350 -662.457,95 -694.716 -33.518 Umlagen -87.074 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -5.157.507 -4.857.507 -5.832.787,76 -5.339.567 -5.470.439 Leistungsentgelte -5.234.870 5 + Auflösung von Sonderposten -20.235.284 -21.197.494 -20.235.284,15 -20.882.813 -21.425.767 -21.968.720 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.464.692 -3.454.353 -3.496.657,11 -3.516.663 -3.586.996 -3.674.913 7 + Kostenerstattungen und -1.469.818 -1.460.318 -1.553.479,89 -1.524.222 -1.562.309 Kostenumlagen -1.493.258 8 + Sonstige ordentliche Erträge -865.000 -842.000 -1.371.970,34 -877.975 -895.535 -917.484 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.020.000 -3.638.838 -948.999,79 -2.050.300 -2.091.306 -2.142.563 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -33.354.901 -35.627.860 -34.101.636,99 -35.558.109 -35.769.946 bis 10) -34.142.953 11 - Personalaufwendungen 32.697.697 32.500.391 29.727.305,68 33.874.818 35.094.315 36.313.808 12 - Versorgungsaufwendungen 446.500 338.500 561.631,27 460.342 474.612 488.883 13 - Aufwend. für Sach- u. 4.860.059 3.668.205 4.477.149,75 3.906.487 3.999.783 Dienstleistungen 3.831.849 14 - Planmäßige Abschreibungen 30.332.853 30.230.519 32.312.241,41 31.186.427 32.024.177 32.893.245 15 - Transferaufwendungen 621.600 647.300 762.739,80 643.356 665.873 688.391 16 - Sonstige ordentliche 3.557.158 3.194.734 3.999.262,99 4.159.607 3.559.026 Aufwendungen 3.507.068 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 72.515.868 70.579.649 71.840.330,90 76.325.071 77.943.135 Zeilen 11 bis 16) 73.503.859 S3 = Ergebnis der lfd. 39.160.967 34.951.789 37.738.693,91 40.766.962 42.173.189 Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 39.360.906 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 4.294.554 5.745.663 2.798.871,45 12.010 13.033 Finanzaufwendungen 12.034 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 4.294.554 5.745.663 2.798.871,45 12.010 13.033 17 und 18) 12.034 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 43.455.521 40.697.452 40.537.565,36 40.778.972 42.186.222 und S4) 39.372.940 19 + Außerordentliche Erträge -100 -100 -751.234,18 -102 -104 -106 20 - Außerordentliche Aufwendungen 500 500 730.676,18 508 518 530 S6 = Außerordentliches Ergebnis 400 400 -20.558,00 414 424 (=Saldo Zeilen 19 und 20) 406 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 43.455.921 40.697.852 40.517.007,36 40.779.386 42.186.646 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 39.373.346 21 + Erträge aus internen -6.727.979 -4.959.512 -4.769.170,10 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 6.768.091 6.496.114 7.169.189,15 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 43.496.033 42.234.453 42.917.026,41 40.779.386 42.186.646 Saldo S7, Z. 21 und 22) 39.373.346 524