Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -148.618.177 -107.287.595 -95.675.501,07 Ordentliche Aufwendungen € 347.951.216 303.290.399 271.480.700,72 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 199.333.039 196.002.803 175.805.199,65 Finanzergebnis € 1.222.982 1.518.422 1.467.467,36 Ordentliches Ergebnis € 200.556.022 197.521.225 177.272.667,01 Außerordentliches Ergebnis € -59.871 -61.871 -104.426,54 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 13.228.798 12.568.094 10.395.117,85 Jahresergebnis € 213.724.949 210.027.448 187.563.358,32 464 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -15.677.346 -13.160.581 -12.961.200,16 Aufwendungen (primär) € 22.201.208 18.123.083 13.933.594,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.523.862 4.962.502 972.393,84 Erträge (primär) € -20.732.084 -18.282.890 -19.863.293,71 Aufwendungen (primär) € 89.610.867 80.925.660 83.556.317,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 68.878.783 62.642.770 63.693.023,51 Erträge (primär) € -109.380.323 -74.334.798 -61.031.745,26 Aufwendungen (primär) € 224.145.790 193.621.770 164.669.403,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 114.765.467 119.286.972 103.637.658,71 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.180.632 10.857.087 8.707.824,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.048.166 1.711.007 1.687.293,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 13.228.798 12.568.094 10.395.117,85 Erträge (primär) € -2.892.429 -1.575.382 -4.273.025,29 Aufwendungen (primär) € 13.220.469 12.142.493 13.138.189,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.328.039 10.567.111 8.865.164,41 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 213.724.949 210.027.448 187.563.358,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 341.945 303.198 521.167,56 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 409,43 404,68 364,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,56 35,20 35,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.735,99 1.699,57 1.534,91 Erläuterungen 465 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 3.250,00 3.250,00 3.244,00 Anträge BAFÖG ANZ 2.550,00 2.550,00 2.517,00 Bewilligungen BAFÖG ANZ 2.100,00 2.100,00 1.672,00 Ablehnungen BAFÖG ANZ 370,00 370,00 414,00 Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 700,00 700,00 727,00 Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 600,00 600,00 473,00 Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 100,00 100,00 49,00 Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 2,04 466 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -100 -100 -3.200,00 Aufwendungen (primär) € 60.570 69.570 48.868,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.132 2.002 1.536,33 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 62.602 71.472 47.204,39 Erträge (primär) € 0 0 -21.003,57 Aufwendungen (primär) € 388.358 376.950 346.782,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.936 11.428 10.846,11 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 400.293 388.378 336.624,85 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 5.083,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 5.083,39 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 46.961 42.243 39.440,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.011 6.011 6.103,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.827 2.622 1.656,55 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 55.799 50.876 47.200,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.144 521 1.587,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.308 1.565 1.615,55 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.451 2.087 3.203,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 522.145 512.813 439.316,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 6.000 5.588,09 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,00 0,99 0,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,25 7,25 5,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 467 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchs-voraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbar-machung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge KiTa ANZ 10.130,00 10.000,00 9.585,00 Bewilligungen KiTa ANZ 9.219,00 9.100,00 9.062,00 Ablehnungen KiTa ANZ 911,00 900,00 930,00 Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 10.130,00 10.000,00 9.992,00 Ziel 1: Bearbeitung aller im Betriebsjahr eingehender Anträge Anträge im Verhältnis zu den Bewilligungen u. Abl % 100,00 100,00 133,26 468 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 -1.200,00 Aufwendungen (primär) € 65.423 72.083 61.800,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.812 -29.512 -21.926,68 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 39.611 42.571 38.673,63 Erträge (primär) € 0 0 -9.512,59 Aufwendungen (primär) € 1.623.684 1.556.015 1.596.678,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -806.793 -773.191 -790.447,02 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 816.891 782.825 796.719,18 Erträge (primär) € -30.000 -30.000 -60.390,80 Aufwendungen (primär) € 15.438.200 14.054.600 7.366.514,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.408.200 14.024.600 7.306.123,30 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 285.358 272.894 89.320,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 68.213 68.213 66.128,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -115.354 -109.152 -12.293,62 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 238.217 231.954 143.155,38 Erträge (primär) € 0 0 -5.000,00 Aufwendungen (primär) € 1.326 1.539 1.606,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.694 3.278 5.950,18 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.020 4.817 2.556,69 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.508.939 15.086.766 8.287.228,18 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.790 4.000 1.431,13 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 31,63 29,07 16,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,18 0,19 0,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,06 28,56 27,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Unter Berücksichtigung des weiteren Ausbaus der Kindertageseinrichtungen sowie der Beitragserhöhung in den kommunalen Einrichtungen, ist auch im Haushaltsjahr 2016 mit weiteren Ausgabensteigerungen zu rechnen. 469 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100001 Ferienprogramme L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100004 Ferienbetreuung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 5.250,00 6.750,00 0,00 Teilnehmer Rosenmontag ANZ 2.000,00 0,00 0,00 gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ 588,00 0,00 0,00 Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 7.000,00 9.000,00 0,00 Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 75,00 75,00 0,00 Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 20,00 40,00 0,00 Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 1.000,00 2.800,00 0,00 Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 220,00 200,00 0,00 Ziel 6: möglichst gute Durchschnittsnote b. Fragebogen Nbg. Forum Durchschnittsnote aus Fragebogenauswertung zum Nbg. Forum ANZ 2,50 2,50 0,00 Ziel 7: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun Teilnehmerplätze Ferienbetreuung ANZ 840,00 0,00 0,00 Ziel 8: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung % 70,00 0,00 0,00 470 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -89.000 -89.000 -156.472,69 Aufwendungen (primär) € 306.490 267.190 292.429,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.773 1.191 2.129,34 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 223.263 179.381 138.086,34 Erträge (primär) € 0 0 -12.478,14 Aufwendungen (primär) € 536.689 425.286 431.506,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.835 -16.123 -40.511,58 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 527.853 409.163 378.516,29 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.000 4.000 355,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 4.000 355,94 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 43.288 33.819 44.136,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.642 40.522 51.078,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.561 -21.497 -14.584,08 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 72.369 52.844 80.631,40 Erträge (primär) € 0 -60 0,00 Aufwendungen (primär) € 642 410 936,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.328 7.517 7.643,42 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.969 7.867 8.580,41 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 841.455 653.255 606.170,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 300 13.563 8.205,17 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,61 1,26 1,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,50 12,78 21,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,04 7,04 6,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung 471 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Teilnehmer Weltkindertag ANZ 1.500,00 0,00 0,00 Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ 2.000,00 0,00 0,00 Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze ANZ 5,00 5,00 0,00 Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr ANZ 7,00 9,00 0,00 Ziel 3: Ausreichende Anzahl von Jugendversammlungen im Jahr Jugendversammlungen im Jahr ANZ 30,00 3,00 0,00 Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5,00 1,00 0,00 472 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 -6.677,19 Aufwendungen (primär) € 84.774 64.774 76.556,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.046 24.778 15.365,40 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 109.820 89.551 85.244,35 Erträge (primär) € 0 0 -1.106,61 Aufwendungen (primär) € 307.216 197.380 203.537,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 153.319 171.477 170.507,12 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 460.535 368.857 372.938,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 23.213 19.950 39.991,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.464 5.464 6.183,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.751 34.482 14.827,82 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 58.429 59.896 61.002,52 Erträge (primär) € -17.674 -9.168 -27.217,63 Aufwendungen (primär) € 21.817 22.771 21.815,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.801 9.415 9.659,66 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.943 23.018 4.257,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 646.727 541.322 523.442,99 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,24 1,04 1,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,27 3,22 11,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,35 3,35 3,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 473 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 51,00 63,00 54,00 Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5,00 7,00 12,00 Anträge (indiv. Ferienerholung) ANZ 56,00 70,00 0,00 Ziel 1: Bearbeitung aller im Betriebsjahr eingehenden Anträge Anträge im Verhältnis zu den Bewilligungen u. Abl % 100,00 100,00 0,00 474 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 483 526 393,53 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 483 526 393,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.742 11.252 11.451,81 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.742 11.252 11.451,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 35.000 40.000 21.571,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.000 40.000 21.571,20 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 185 292 1.283,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.748 1.650 269,46 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.933 1.943 1.552,98 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78 51 18,01 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 78 51 18,01 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 49.235 53.772 34.987,53 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,09 0,10 0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 475 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,00 23,00 23,00 JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 7,77 6,00 6,77 JaS Stellen an Mittelschulen VK 22,99 24,00 22,99 Grundschulen mit JaS Standort ANZ 23,00 20,00 19,00 JaS Stellen an Grundschulen VK 16,89 14,00 13,39 Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11,00 11,00 11,00 JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 8,75 8,00 8,75 Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13,00 11,00 9,00 JaS Stellen an Berufschulen VK 12,50 10,00 10,00 Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7,00 6,00 6,00 Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 71,00 71,00 68,00 VK-Stellen JaS insgesamt VK 62,00 62,00 61,90 476 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 -375,00 Aufwendungen (primär) € 134.140 134.050 122.356,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.974 36.494 23.425,58 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 174.114 170.544 145.407,20 Erträge (primär) € -770.070 -565.100 -844.472,81 Aufwendungen (primär) € 3.903.779 3.607.022 4.320.601,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 219.455 238.637 223.297,68 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.353.163 3.280.559 3.699.426,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 510.244 482.211 363.200,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 110.412 110.448 100.017,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.958 37.555 13.098,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 657.614 630.215 476.315,55 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.991 11.643 15.396,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.824 17.904 18.329,52 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.815 29.547 33.725,98 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.224.706 4.110.864 4.354.875,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.580 7.200 17.282,93 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,09 7,92 8,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,01 15,06 17,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 67,11 67,11 67,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 477 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen % 30,00 0,00 0,00 Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention Angebote in der Suchtprävention ANZ 95,00 0,00 0,00 Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholpräventio Angebote in der Alkoholprävention ANZ 40,00 0,00 0,00 Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention ANZ 30,00 120,00 0,00 Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz ANZ 250,00 0,00 0,00 478 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -1.000 -1.000 59,84 Aufwendungen (primär) € 144.850 144.850 134.993,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.135 37.895 23.500,03 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 182.985 181.745 158.553,47 Erträge (primär) € 0 0 -44.053,34 Aufwendungen (primär) € 338.142 219.107 236.082,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 239.561 262.259 260.775,41 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 577.704 481.366 452.804,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 27.738 30.611 53.641,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.368 12.368 12.822,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.486 52.737 22.677,76 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 86.592 95.716 89.142,24 Erträge (primär) € -305 -314 -305,00 Aufwendungen (primär) € 1.377 878 1.376,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.563 14.399 14.773,61 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 22.635 14.964 15.844,96 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 869.915 773.791 716.345,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.390 0 3.513,75 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,67 1,49 1,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,27 0,36 9,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,28 3,53 3,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung 479 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-27 Jahren ANZ 9.236,00 0,00 0,00 Leistungsdichte sonstige Hilfen % 0,70 0,00 0,00 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 65,00 0,00 0,00 480 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 154 2.276,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.842 17.088 20.811,24 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 13.842 17.242 23.088,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 153.851 196.092 192.022,70 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 153.851 196.092 192.022,70 Erträge (primär) € -114.329 -72.000 -79.872,54 Aufwendungen (primär) € 2.162.500 2.053.100 1.604.259,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27 32 31,13 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.048.199 1.981.132 1.524.417,87 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.834 12.203 21.901,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 1.200,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.873 30.319 6.506,71 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 35.707 42.522 29.607,87 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.478 5.927 -4.261,68 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.478 5.927 -4.261,68 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.256.077 2.242.914 1.764.874,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,32 4,32 3,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,29 3,51 4,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 481 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige. Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-27 Jahren ANZ 9.236,00 0,00 0,00 Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung % 17,80 0,00 0,00 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung ANZ 1.651,00 1.653,00 0,00 Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 37,52 52,00 0,00 482 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 180 33.203 64.623,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 233.736 233.997 299.438,51 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 233.916 267.200 364.062,07 Erträge (primär) € -151.257 -64.840 -182.020,51 Aufwendungen (primär) € 1.576.228 1.502.764 1.284.235,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.000.977 1.803.022 2.071.919,66 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.425.949 3.240.945 3.174.134,39 Erträge (primär) € -21.266.595 -9.014.000 -9.691.275,35 Aufwendungen (primär) € 61.488.750 52.387.631 45.959.350,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 606 -378 514,61 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 40.222.761 43.373.253 36.268.589,58 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 368.090 387.018 361.990,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 95.311 95.329 77.001,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 347.049 323.680 47.767,12 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 810.450 806.026 486.759,22 Erträge (primär) € -145 0 -236.122,91 Aufwendungen (primär) € 1.411 1.448 2.439,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.244 62.547 162.352,09 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.510 63.995 -71.331,40 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 44.737.586 47.751.420 40.222.213,86 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.790 15.000 17.199,80 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 85,70 92,01 78,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,96 16,84 21,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,55 26,55 21,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 483 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-27 Jahren ANZ 9.236,00 0,00 0,00 Leistungsdichte Eingliederungshilfe % 7,60 0,00 0,00 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe ANZ 702,00 597,00 0,00 484 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 958 5.860,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 92.287 99.059 124.567,06 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 92.287 100.017 130.427,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.492.932 1.226.252 1.202.061,85 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.492.932 1.226.252 1.202.061,85 Erträge (primär) € -5.016.623 -2.257.300 -1.303.673,91 Aufwendungen (primär) € 15.171.800 10.565.369 10.649.996,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 264 198 194,92 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 10.155.442 8.308.267 9.346.517,58 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 53.721 55.494 137.087,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 135,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 246.365 194.284 40.731,91 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 300.086 249.778 177.953,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.211 25.478 -26.306,79 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.211 25.478 -26.306,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.059.957 9.909.792 10.830.654,13 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,10 19,09 21,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,07 21,36 12,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 485 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche. Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt. Produktgrundkennzahlen: Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 0,00 0,00 0,00 Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 700,00 470,00 0,00 Anzahl der Belegtage Inobhutnahmen ANZ 37.800,00 19.353,00 0,00 Ziel 1: Reduzierung der Verweildauern bei Inobhutnahmen Anzahl der Belegtage pro Fall Inobhutnahmen ANZ 54,00 41,18 0,00 486 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 725 636,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.200 67.384 90.054,30 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 36.200 68.109 90.691,29 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 117.306 920.471 902.506,48 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 117.306 920.471 902.506,48 Erträge (primär) € -4.135.840 -1.551.800 -684.168,64 Aufwendungen (primär) € 6.602.200 4.610.100 3.006.057,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21 148 146,28 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.466.381 3.058.448 2.322.035,62 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.047 22.988 102.925,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.332 146.559 30.581,25 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 31.379 169.547 133.506,69 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.990 17.339 -20.110,32 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.990 17.339 -20.110,32 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.658.255 4.233.914 3.428.629,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,09 8,16 6,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,64 33,66 22,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 487 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft L363500004 Beistandschaft L363500005 Beurkundungen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Adoptionsfälle gesamt ANZ 40,00 26,00 44,75 Beurkundungen ANZ 3.073,00 3.073,00 20.573,00 Seminare der Fachstelle Vollzeitpflege ANZ 6,00 6,00 7,00 Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 120,00 150,00 143,00 Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 120,00 140,00 133,00 Fälle Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft gesamt ANZ 850,00 409,00 400,58 MA in der Amtspflegschaft/-vormundschaft ANZ 14,00 10,00 10,50 Fälle Beistandschaft gesamt ANZ 4.833,00 4.833,00 4.557,42 MA in der Beistandschaft ANZ 17,00 19,00 17,00 Anzahl der VK-Stellen Beistandschaft VK 12,06 14,87 12,06 Ziel 1: möglicht hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen ANZ 1,00 1,10 0,60 Ziel 2: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschnittliche Kontakte pro Kind und Jahr ANZ 144,00 12,00 4,98 Ziel 3: Sicherstellung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten Fortbildungstage pro MA Amtsvormundschaft ANZ 24,00 2,00 37,10 Ziel 4: Senkung der durchschn. Fallzahl pro VK-Stelle Fallzahlen pro VK-Stelle Beistandschaften ANZ 400,75 325,02 377,90 Ziel 5: Sicherstellung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten Fortbildungstage pro MA Beistandschaften ANZ 24,00 2,00 19,15 488 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -29.400 -29.400 -2.560,00 Aufwendungen (primär) € 235.071 235.930 142.982,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83.164 59.483 22.164,64 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 288.835 266.013 162.587,11 Erträge (primär) € 0 0 -147.390,61 Aufwendungen (primär) € 2.092.738 1.878.327 2.020.038,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 436.701 273.204 272.505,90 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.529.439 2.151.531 2.145.153,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700 700 137,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 700 700 137,45 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 232.625 228.236 245.220,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 152.882 152.762 149.310,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.815 20.393 -11.564,94 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 444.321 401.392 382.965,55 Erträge (primär) € -315 -315 -315,00 Aufwendungen (primär) € 6.226 6.554 7.180,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 94.183 65.408 42.710,19 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 100.094 71.648 49.575,21 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.363.390 2.891.283 2.740.419,27 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.370 22.500 2.580,88 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,44 5,57 5,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,27 1,40 1,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 35,38 35,38 30,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 489 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an,wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes.Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren.Die Betreung ist individuell , flexibel,kontinuierlich,ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.Die Unterstützung umfasst pädagogische,therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern. Globalziele: Soziale,berufliche,schulische Integration,Stabilisierung der Persönlichkeit. Produktgrundkennzahlen: Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 384,00 2.246,00 1.306,21 Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 384,00 2.246,00 1.203,75 Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 3.468,00 32.040,00 2.591,00 Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 3.468,00 2.670,00 2.550,00 Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 1.440,00 0,00 0,00 Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD 1.440,00 0,00 0,00 Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 100,00 100,00 105,07 Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 100,00 8,33 98,20 Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft % 100,00 0,00 0,00 490 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -11.400 -11.400 -23.534,26 Aufwendungen (primär) € 25.100 25.790 18.215,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.306 7.369 -37.808,28 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 25.005 21.759 -43.126,72 Erträge (primär) € 0 0 -8.968,32 Aufwendungen (primär) € 281.811 271.696 339.401,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 107.158 85.106 100.413,56 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 388.968 356.802 430.846,61 Erträge (primär) € -359.400 -359.400 -303.058,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -359.400 -359.400 -303.058,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 28.483 28.977 53.501,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 17.811 17.655 15.429,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.147 17.595 12.273,04 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 68.441 64.228 81.203,46 Erträge (primär) € -183 0 -417,73 Aufwendungen (primär) € 2.804 2.784 2.756,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.584 168 561,35 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.205 2.953 2.900,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 130.219 86.341 168.765,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 10.700 911,73 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,25 0,17 0,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 119,78 123,49 93,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 491 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung für 72 Monate als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozial-leistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 Sachbearbeitung UVG Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation für den Zeitraum von längstens 72 Monaten finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.300,00 1.400,00 1.287,00 Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.020,00 1.040,00 1.179,00 Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 280,00 360,00 271,00 Einstellungen Archiv/Zuständigkeitswechsel UVG ANZ 340,00 350,00 264,00 Gesamt-Ausgaben UVG € 7.476.834,00 7.000.000,00 6.859.481,60 Gesamt-Einnahmen UVG € 1.644.903,00 1.540.000,00 1.394.563,40 Einstellung nun Ersatzfall UVG ANZ 900,00 1.000,00 836,00 Ersatzfälle UVG gesamt ANZ 8.000,00 7.520,00 0,00 Ziel 1: Erhöhung der Rückholquote UVG Rückholquote UVG % 22,00 22,00 20,34 Ziel 2: Rückstandsaufarbeitung Ersatzfälle (Senkung Anzahl) rückständige Ersatzfälle ANZ 7.925,00 6.520,00 -69,67 492 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.922 37.998 28.446,74 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 34.922 37.998 28.446,74 Erträge (primär) € 0 0 -32.731,84 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 848.761 813.366 827.802,71 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 848.761 813.366 795.070,87 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1 5.429 92.804,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 23.780 23.780 23.780,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 126.328 119.303 19.478,60 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 150.109 148.512 136.063,44 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 289 643 1.166,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.612 3.714 1.301,71 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.902 4.358 2.468,11 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.039.694 1.004.233 962.049,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,99 1,93 1,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 493 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien. Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Jugendgerichtsfälle ANZ 1.300,00 1.700,00 1.368,17 Familiengerichtsfälle ANZ 1.560,00 2.210,00 1.368,17 Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 2.600,00 1.100,00 2.256,42 Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 6.200,00 2.800,00 5.009,58 494 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -188.600 -188.600 -244.070,65 Aufwendungen (primär) € 1.164.375 1.132.881 1.007.458,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -420.867 -426.374 -492.729,77 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 554.908 517.907 270.658,55 Erträge (primär) € -356.619 -50.000 -373.312,21 Aufwendungen (primär) € 8.132.332 7.417.753 8.302.985,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.420.767 -3.426.863 -3.658.953,19 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.354.946 3.940.890 4.270.720,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 979.300 927.200 912.739,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -922 -4 -890,72 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 978.378 927.196 911.848,35 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 924.763 883.572 453.690,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 92.641 80.735 75.108,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -291.035 -273.753 34.110,78 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 726.369 690.554 562.910,11 Erträge (primär) € -6.119 -6.294 -18.906,02 Aufwendungen (primär) € 672.535 740.132 197.510,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -566.776 -651.882 -78.363,59 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 99.640 81.956 100.240,74 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.714.241 6.158.504 6.116.377,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.575 9.000 12.532,72 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,86 11,87 11,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,04 2,40 3,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 132,56 132,06 125,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 495 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege,die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Jugendämter ANZ 37,00 37,00 37,00 Einrichtungsträger ANZ 120,00 100,00 111,50 Stationäre Plätze ANZ 3.800,00 3.000,00 3.379,25 Teilstationäre Plätze ANZ 970,00 1.000,00 993,25 496 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -153.300 -153.300 -217.023,46 Aufwendungen (primär) € 898.892 838.461 473.613,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -690.423 -629.992 -425.939,79 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 55.169 55.169 -169.350,12 Erträge (primär) € -105.106 -156.870 -189.549,59 Aufwendungen (primär) € 5.098.591 5.213.827 4.821.415,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.700.153 -4.752.906 -4.369.785,75 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 293.331 304.051 262.080,10 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 485.981 495.855 34.752,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 328.359 306.247 316.925,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -779.374 -767.766 -293.651,82 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 34.966 34.335 58.026,90 Erträge (primär) € -38.235 -38.266 -38.235,00 Aufwendungen (primär) € 572.690 387.896 394.298,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -534.678 -348.560 -356.089,08 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -223 1.071 -25,55 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 383.243 394.625 150.731,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 26.640 31.000 11.591,04 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,73 0,76 0,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,51 5,41 4,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 84,33 79,45 71,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300. 497 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensphasen. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 362,00 338,00 582,00 Belegte Plätze ANZ 362,00 338,00 255,25 Gesamtkosten € 5.009.451,00 3.812.472,00 3.429.680,20 Kosten je Platz € 14.820,86 11.213,15 13.436,55 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 74,27 498 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -810.720 -742.925 -556.465,92 Aufwendungen (primär) € 233.625 210.630 179.019,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 214.340 129.337 137.340,47 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -362.755 -402.958 -240.105,70 Erträge (primär) € -1.197.600 -970.100 -668.693,93 Aufwendungen (primär) € 3.735.064 2.792.557 2.562.089,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 293.665 256.262 214.505,29 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.831.130 2.078.719 2.107.900,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.350,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.898 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -9.898 0 1.350,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 502.476 383.873 280.821,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 287.251 207.066 213.059,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -230.389 -134.435 -150.453,06 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 559.338 456.504 343.428,20 Erträge (primär) € -2.108 -551 -2.107,99 Aufwendungen (primär) € 66.018 54.508 99.180,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 263.473 156.838 217.671,65 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 327.383 210.794 314.744,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.345.197 2.343.059 2.527.317,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 5.170 8.675,81 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,41 4,51 4,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,83 56,04 42,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 80,03 80,03 73,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300. 499 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren. Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 2.847,00 2.823,00 2.785,83 Belegte Plätze ANZ 2.847,00 2.823,00 2.681,67 Gesamtkosten (Kigas) € 24.607.460,00 23.562.031,00 22.894.074,33 Kosten je Platz € 8.643,29 8.346,45 8.537,25 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 96,26 500 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -4.033.321 -3.633.265 -3.933.202,92 Aufwendungen (primär) € 3.032.326 3.131.112 2.681.622,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -472.708 -420.673 -384.606,59 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.473.703 -922.826 -1.636.187,14 Erträge (primär) € -7.349.400 -8.417.800 -7.552.972,39 Aufwendungen (primär) € 18.886.090 17.845.714 19.559.491,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 227.015 194.381 397.944,74 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.763.705 9.622.294 12.404.463,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 12.538,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.926 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -13.926 0 12.538,12 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.460.976 2.620.916 1.877.373,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -591.382 -633.232 -624.892,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 757.500 764.183 734.769,54 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.627.095 2.751.867 1.987.250,89 Erträge (primär) € -330.606 -380.059 -1.332.203,55 Aufwendungen (primär) € 2.689.144 2.585.306 3.186.731,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -576.135 -444.840 -559.194,25 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.782.403 1.760.407 1.295.333,40 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.685.573 13.211.741 14.063.398,77 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 34.890 35.300 109.219,59 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,13 25,46 27,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,36 52,50 49,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 376,03 367,99 396,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300. 501 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren. Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 5.020,00 4.498,00 4.410,08 Belegte Plätze ANZ 5.020,00 4.498,00 4.259,67 Gesamtkosten € 34.292.096,00 32.220.223,00 29.999.563,32 Kosten je Platz € 6.831,09 7.163,23 7.322,05 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 96,58 502 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -6.308.128 -4.071.083 -4.211.761,63 Aufwendungen (primär) € 4.105.487 3.123.661 2.766.740,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 724.376 651.315 468.692,29 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.478.265 -296.108 -976.328,77 Erträge (primär) € -10.569.587 -7.756.200 -9.217.618,28 Aufwendungen (primär) € 29.166.852 27.820.318 26.858.866,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.687.326 1.698.438 1.237.746,64 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 20.284.591 21.762.556 18.878.994,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 20.952,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.566 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -9.566 0 20.952,60 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.556.627 3.289.902 3.079.461,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.106.914 844.983 816.978,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -614.263 -607.928 -578.446,23 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.049.279 3.526.958 3.317.993,07 Erträge (primär) € -64.798 -56.844 -80.068,15 Aufwendungen (primär) € 1.019.857 1.276.344 1.771.295,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.163.576 1.029.175 511.798,88 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.118.635 2.248.675 2.203.026,66 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 24.964.673 27.242.082 23.444.638,08 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 164.890 60.000 123.151,57 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 47,83 52,49 45,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,40 36,88 42,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 656,86 635,36 526,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300. 503 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 13.883,00 13.868,00 13.677,83 Kinder im Alter von 3-6 Jahren ANZ 15.520,00 15.300,00 14.809,25 Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 16.084,00 15.590,00 15.328,00 KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 355,00 355,00 335,08 Stellen Beratung VK 3,28 2,50 2,50 Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,30 4,30 3,63 Krippenplätze ANZ 4.570,00 4.500,00 3.742,08 KiGa-Plätze ANZ 15.000,00 14.900,00 14.418,33 KiHo-Plätze ANZ 7.500,00 6.860,00 6.043,58 Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 108,23 142,00 134,03 Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 82,56 82,56 93,64 Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze % 32,92 32,45 27,36 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 96,65 97,39 97,36 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 46,60 44,00 39,43 504 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -283.179 -83.600 -203.438,59 Aufwendungen (primär) € 133.079 113.333 95.500,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.060 13.510 -11.950,33 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -141.040 43.244 -119.888,37 Erträge (primär) € -53.045 -112.580 -206,65 Aufwendungen (primär) € 781.559 365.027 158.613,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.654 52.410 66.437,40 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 778.168 304.857 224.843,93 Erträge (primär) € -67.820.490 -57.145.450 -44.635.371,66 Aufwendungen (primär) € 113.745.540 100.501.970 86.791.113,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 45.925.050 43.356.520 42.155.742,19 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 323.682 273.494 46.146,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 63.051 37.762 49.349,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.241 13.304 7.092,77 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 397.974 324.560 102.588,26 Erträge (primär) € -2.328.123 -1.017.132 -2.390.267,96 Aufwendungen (primär) € 6.465.363 5.291.940 5.688.226,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.138 6.652 7.208,65 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.147.378 4.281.460 3.305.167,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 51.107.529 48.310.640 45.668.453,61 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 5.000 6.117,83 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 97,91 93,08 88,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,19 54,91 50,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,54 9,29 2,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300. 505 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung, zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 1.000,00 975,00 979,92 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 13.883,00 13.868,00 13.677,83 Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 650,00 750,00 664,67 Ziel 1: Erhöhung der Auslastung der vorhandenen Plätze Auslastungsquote % 65,00 76,92 67,88 506 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -3.376.240 -3.755.926 -2.628.240,42 Aufwendungen (primär) € 4.898.640 5.538.168 2.823.037,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.522.400 1.782.242 194.797,54 Erträge (primär) € 0 0 -1.608,27 Aufwendungen (primär) € 75.477 77.108 84.521,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 75.477 77.108 82.912,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 475.900 603.200 576.553,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 475.900 603.200 576.553,73 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.953 24.348 9.445,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.268 5.268 5.311,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23.221 29.616 14.756,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 207 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 207 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.097.204 2.492.165 869.020,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 200 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,02 4,80 1,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,95 60,40 75,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28 1,28 1,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung Seit dem Inkrafttreten des Bay. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) am 01.08.2005 gilt ein einheitlicher Rechtsrahmen für alle Formen der Kinderbetreuung und für die Tagespflege. Es wurden erstmals Qualitätsstandards gesetzlich verankert. Damit ist die Tagespflege eine der Betreuung eines Kindes gleichgestellte Form von Kinderbetreuung. Die Vermittlung von Tagespflegestellen wird von zwei Vereinen übernommen. Es gehen Zuschüsse vom Land und vom Bund (U3-Betreuung) sowie Gebühren von den Eltern ein. Aufwendungen entstehen für die Tagespflegepersonen sowie für die Vereine. Die Höhe des Tagespflegeentgelts wurde zum 01.01.2015 entsprechend der gesetzlichen Vorgaben angepasst. 507 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter. Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter. Produktgrundkennzahlen: 508 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -20.472 -20.883 -26.430,09 Aufwendungen (primär) € 125.148 136.178 123.099,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.549 207 -94,63 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 106.226 115.502 96.574,47 Erträge (primär) € 0 0 -11.829,49 Aufwendungen (primär) € 110.221 116.346 143.864,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.261 17.056 22.182,72 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 135.481 133.402 154.217,80 Erträge (primär) € -23.800 -23.800 -23.800,00 Aufwendungen (primär) € 407.600 401.700 398.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 383.800 377.900 374.200,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.444 20.873 22.056,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 11.373 12.073 12.590,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.991 -3.484 -6.196,44 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 29.826 29.461 28.450,78 Erträge (primär) € -3.935 -3.985 0,00 Aufwendungen (primär) € 48.150 50.064 67.332,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.111 4.586 4.795,14 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 50.326 50.664 72.127,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 705.659 706.929 725.570,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.370 0 499,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,35 1,36 1,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,98 6,91 7,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 2,00 1,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 509 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriussiedlung L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 227.500,00 227.500,00 231.857,00 Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 122.500,00 122.500,00 173.192,00 Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 197,00 189,00 2.901,48 510 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -94.722 -94.699 -183.561,51 Aufwendungen (primär) € 1.383.473 1.345.207 1.354.020,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.138 38.793 28.068,73 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.316.889 1.289.302 1.198.527,29 Erträge (primär) € 0 0 -157.629,92 Aufwendungen (primär) € 6.114.102 4.768.774 5.128.408,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 384.046 417.614 390.770,96 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.498.148 5.186.388 5.361.549,80 Erträge (primär) € -51.700 -51.700 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -41.700 -51.700 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 633.165 671.286 651.102,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 282.194 235.163 215.837,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 121.472 94.740 54.391,83 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.036.830 1.001.189 921.331,69 Erträge (primär) € -58.466 -30.667 -58.466,10 Aufwendungen (primär) € 929.350 971.610 1.016.154,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.509 -15.259 8.590,23 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 857.375 925.684 966.279,11 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.667.542 8.350.864 8.447.687,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 39.890 50.800 158.276,78 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,52 16,09 16,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,43 2,50 3,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 93,00 91,00 86,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung 511 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit. Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 512 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -135 0 -9.364,74 Aufwendungen (primär) € 15.874 7.693 19.355,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.599 1.502 1.152,24 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 17.338 9.195 11.142,70 Erträge (primär) € 0 0 -17.691,66 Aufwendungen (primär) € 971.707 724.608 923.282,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.952 8.571 8.134,59 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 980.658 733.179 913.725,00 Erträge (primär) € -196.000 -195.600 -336.491,75 Aufwendungen (primär) € 5.308.300 5.198.100 5.033.863,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.112.300 5.002.500 4.697.371,62 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 139.198 131.001 132.906,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 37.018 20.109 16.516,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.120 1.967 1.242,45 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 178.336 153.077 150.665,33 Erträge (primär) € -11.788 -12.004 -53.553,06 Aufwendungen (primär) € 245.554 250.666 238.113,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.731 1.174 1.211,67 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 235.496 239.836 185.771,85 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.524.128 6.137.786 5.958.676,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,50 11,83 11,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,18 3,36 5,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,90 21,90 15,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung 513 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen. Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.500,00 1.400,00 945,00 Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus ANZ 300,00 560,00 461,00 Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 600,00 630,00 471,57 Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger) ANZ 300,00 252,00 184,28 Fachkräfte VK 11,70 0,00 0,00 Teilnehmer Fortbildungen ANZ 50,00 0,00 0,00 Teilnehmer Elternabende ANZ 300,00 0,00 0,00 Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung ANZ 4,00 0,00 0,00 Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. ANZ 1,00 0,00 0,00 Ziel 3: Qualitätsgerechte Auslastung je VK Neu angelaufene Fälle pro VK ANZ 128,00 0,00 0,00 Ziel 4: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch TAG 16,00 0,00 0,00 Ziel 5: Mindestanzahl an TN am Familienbildungstag Teilnehmer Familienbildungstag ANZ 85,00 0,00 0,00 514 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -108.429 -123.500 -252.575,16 Aufwendungen (primär) € 299.383 331.581 249.165,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -65.280 18.747 12.096,89 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 125.674 226.829 8.687,54 Erträge (primär) € -179.400 -189.400 -261.798,70 Aufwendungen (primär) € 1.464.175 1.075.140 1.100.598,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 112.711 122.175 114.360,36 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.397.486 1.007.915 953.160,62 Erträge (primär) € -51.100 0 -5.000,00 Aufwendungen (primär) € 2.076.800 2.039.400 2.078.867,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.390 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.059.090 2.039.400 2.073.867,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 135.528 109.121 126.309,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -148.542 43.225 38.653,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 150.127 19.433 6.963,14 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 137.113 171.779 171.926,06 Erträge (primär) € -20.657 -10.498 -20.657,00 Aufwendungen (primär) € 276.140 293.156 260.690,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -80.257 9.343 9.568,65 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 175.226 292.001 249.602,07 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.894.590 3.737.925 3.457.243,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.580 8.265 23.034,30 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,46 7,20 6,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,74 8,65 12,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,77 16,77 13,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 515 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwickung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit. Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration. Produktgrundkennzahlen: Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 14.604,00 Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 12.535,00 Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 100,00 100,00 85,83 516 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -142.700 -135.400 -274.658,02 Aufwendungen (primär) € 419.375 419.175 334.870,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.818 -40.210 25.443,45 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 246.857 243.565 85.656,24 Erträge (primär) € 0 0 -85.239,00 Aufwendungen (primär) € 1.624.883 1.528.074 2.002.143,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.111 -20.749 -46.910,52 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.649.993 1.507.324 1.869.993,58 Erträge (primär) € -2.073.900 -1.881.500 -1.800.554,61 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 378 378 378,42 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.073.522 -1.881.122 -1.800.176,19 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 191.085 195.145 210.554,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -75.395 6.081 11.266,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 103.995 72.796 75.888,80 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 219.685 274.021 297.709,32 Erträge (primär) € -8.688 -8.933 -8.897,19 Aufwendungen (primär) € 177.817 183.739 150.179,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.540 -35.179 -26.074,90 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 143.589 139.628 115.207,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 186.602 283.417 568.390,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.890 4.000 3.632,42 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,36 0,55 1,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,14 95,07 86,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,95 31,95 34,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 517 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren. Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 23,88 0,00 16,17 Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 1,49 0,00 0,00 Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 7.000,00 0,00 0,00 Auslastung Übernachtungen SleepIn % 68,49 0,00 0,00 Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle % 89,04 0,00 0,00 Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung % 76,71 0,00 0,00 518 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -26.500 -26.500 -26.447,75 Aufwendungen (primär) € 4.434.934 745.725 854.489,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 107.847 68.088 50.429,30 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.516.281 787.313 878.470,71 Erträge (primär) € 0 0 -21.405,28 Aufwendungen (primär) € 2.401.170 1.145.867 1.131.173,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 329.111 210.358 208.414,37 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.730.281 1.356.225 1.318.182,91 Erträge (primär) € -8.240.548 -1.752.248 -2.108.088,00 Aufwendungen (primär) € 239.200 234.700 230.100,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -375 -375 -374,64 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -8.001.722 -1.517.923 -1.878.362,64 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 144.966 135.338 136.758,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 116.521 12.976 31.399,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -64.165 -29.587 -57.137,34 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 197.322 118.727 111.020,48 Erträge (primär) € -285 -293 -285,00 Aufwendungen (primär) € 8.620 7.939 12.213,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 89.970 53.240 44.640,45 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 98.305 60.886 56.568,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -459.533 805.229 485.880,34 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 15.000 7.723,02 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,88 1,55 0,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 116,71 83,36 96,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,73 46,73 16,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 519 520