Amt für Senioren und Generationenfragen - Seniorenamt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Seniorenamt Verantwortung Hr. Rosner Produkte 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -138.484 -219.171 -218.979,96 Ordentliche Aufwendungen € 2.913.106 3.001.448 2.718.728,84 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.774.622 2.782.277 2.499.748,88 Finanzergebnis € 31.042 43.731 46.214,63 Ordentliches Ergebnis € 2.805.665 2.826.008 2.545.963,51 Außerordentliches Ergebnis € 100 100 300,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 254.882 254.964 269.652,96 Jahresergebnis € 3.060.647 3.081.072 2.815.916,47 460 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -106.200 -161.400 -165.113,87 Aufwendungen (primär) € 379.282 427.363 383.729,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 273.082 265.963 218.615,84 Erträge (primär) € -9.000 -9.000 -74.136,86 Aufwendungen (primär) € 1.244.922 1.226.734 1.204.410,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.235.922 1.217.734 1.130.273,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 878.000 875.000 738.506,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 878.000 875.000 738.506,85 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 121.796 133.938 150.423,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 133.087 121.026 119.229,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 254.882 254.964 269.652,96 Erträge (primär) € -23.284 -48.771 -53.926,09 Aufwendungen (primär) € 442.045 516.181 512.793,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 418.761 467.410 458.867,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.060.647 3.081.072 2.815.916,47 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.890 4.000 48.339,53 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,86 5,94 5,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,70 7,20 7,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,41 20,91 17,69 Erläuterungen 461 Organisationseinheit: Seniorenamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 133.500,00 133.500,00 134.150,00 Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % 0,00 26,81 24,68 Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote Beratungen PSP und Beratungsstelle ANZ 5.800,00 4.500,00 6.069,00 Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere / Seniorennetzwerke ANZ 13,00 12,00 11,00 Anteil der aktiven Akteure an der Gesamtzahl % 35,11 41,52 32,95 Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche ANZ 130,00 130,00 135,60 Ziel 4: Angebote mit vielen Teilnehmern in der zen. Seniorenarbeit Verfügbare Plätze ANZ 690,00 690,00 1.362,00 Anteil der Beteiligung an den Angeboten % 59,42 59,42 83,10 462 Organisationseinheit: Seniorenamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -106.200 -161.400 -165.113,87 Aufwendungen (primär) € 379.282 427.363 383.729,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 273.082 265.963 218.615,84 Erträge (primär) € -9.000 -9.000 -74.136,86 Aufwendungen (primär) € 1.244.922 1.226.734 1.204.410,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.235.922 1.217.734 1.130.273,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 878.000 875.000 738.506,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 878.000 875.000 738.506,85 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 121.796 133.938 150.423,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 133.087 121.026 119.229,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 254.882 254.964 269.652,96 Erträge (primär) € -23.284 -48.771 -53.926,09 Aufwendungen (primär) € 442.045 516.181 512.793,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 418.761 467.410 458.867,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.060.647 3.081.072 2.815.916,47 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.890 4.000 48.339,53 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,86 5,94 5,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,70 7,20 7,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,41 20,91 17,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Umstrukturierung des Seniorenamtes wurde zum Abschluss gebracht. Grundlage dieser Änderungen sind die vom Sozialausschuss beschlossenen „Eckpunkte Seniorenamt 2015“. Dazu gehören u.a. die Weiterentwicklung der Seniorennetzwerke, der städtischen Seniorenbegegnungsstätten und das Altenplanungs-Monitoring; zwischenzeitlich neu hinzugekommen ist das Kompetenznetzwerk Wohnungsanpassungsberatung (KOWAB). 463