Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2019 € Plan 2018 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 € Plan 2015 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2014 € Plan 2017 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine -86.541.609 -73.830.000 -62.233.412,53 -92.842.204 -96.078.322 Umlagen -89.626.060 3 + Sonstige Transfererträge -5.565.482 -4.462.600 -6.072.830,57 -5.760.275 -5.961.886 -6.163.496 4 + Öffentlich-rechtliche -22.783.995 -13.669.346 -13.498.228,77 -23.588.270 -24.166.416 Leistungsentgelte -23.125.753 5 + Auflösung von Sonderposten -2.936.619 -1.667.066 -2.936.618,83 -3.030.593 -3.109.390 -3.188.184 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.531.784 -1.357.396 -1.180.959,03 -2.569.763 -2.621.159 -2.685.404 7 + Kostenerstattungen und -257.095.970 -143.132.832 -127.619.999,50 -295.343.239 -303.441.574 Kostenumlagen -266.056.943 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -3.931.499,64 -102 -104 -106 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -377.455.558 -238.119.341 -217.473.548,87 -423.466.252 -435.723.502 bis 10) -390.169.489 11 - Personalaufwendungen 117.674.141 107.423.322 106.536.167,19 121.907.139 126.293.268 130.680.171 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. 29.009.648 24.165.905 22.675.072,25 29.823.191 30.609.995 Dienstleistungen 29.155.820 14 - Planmäßige Abschreibungen 9.994.390 8.707.870 9.688.858,07 10.330.716 10.550.389 10.808.561 15 - Transferaufwendungen 546.279.847 419.116.288 387.205.191,10 567.299.975 587.965.139 600.546.090 16 - Sonstige ordentliche 23.313.919 10.239.151 10.165.670,85 23.661.072 24.240.448 Aufwendungen 23.656.508 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 726.271.944 569.652.537 536.270.959,46 778.293.059 796.885.266 Zeilen 11 bis 16) 752.350.158 S3 = Ergebnis der lfd. 348.816.386 331.533.196 318.797.410,59 354.826.807 361.161.763 Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 362.180.670 17 + Finanzerträge -3.935 -3.985 -85,38 -3.636 -3.461 -3.283 18 - Zinsen und sonstige 1.611.007 1.810.242 1.960.035,74 114 123 Finanzaufwendungen 114 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 1.607.072 1.806.257 1.959.950,36 -3.348 -3.160 17 und 18) -3.522 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 350.423.458 333.339.453 320.757.360,95 354.823.460 361.158.604 und S4) 362.177.148 19 + Außerordentliche Erträge -60.071 -62.071 -218.799,99 -60.972 -62.192 -63.716 20 - Außerordentliche Aufwendungen 300 300 39.896,68 305 311 318 S6 = Außerordentliches Ergebnis -59.771 -61.771 -178.903,31 -61.881 -63.397 (=Saldo Zeilen 19 und 20) -60.667 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 350.363.687 333.277.682 320.578.457,64 354.761.579 361.095.206 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 362.116.480 21 + Erträge aus internen -6.090.177 -5.607.177 -5.595.444,78 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 23.859.520 22.587.506 20.054.891,97 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 368.133.031 350.258.011 335.037.904,83 354.761.579 361.095.206 Saldo S7, Z. 21 und 22) 362.116.480 396