Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Kulturreferat Teilergebnishaushalt Plan 2019 € Plan 2018 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 € Plan 2015 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2014 € Plan 2017 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine -2.987.048 -2.525.259 -3.505.486,12 -3.104.536 -3.184.112 Umlagen -3.038.511 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -3.358.653 -3.433.839 -3.492.979,54 -3.477.214 -3.562.440 Leistungsentgelte -3.409.033 5 + Auflösung von Sonderposten -1.523.632 -848.942 -1.523.631,82 -1.572.388 -1.613.271 -1.654.153 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.025.464 -10.705.423 -11.368.265,26 -11.190.849 -11.414.669 -11.694.438 7 + Kostenerstattungen und -770.282 -1.144.702 -756.649,03 -797.474 -817.020 Kostenumlagen -781.837 8 + Sonstige ordentliche Erträge -7.866 -168 -543.623,42 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -77,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -56.114,41 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -19.672.945 -18.658.333 -21.246.826,60 -20.407.165 -20.912.162 bis 10) -19.992.619 11 - Personalaufwendungen 33.774.572 33.103.467 31.967.082,30 34.916.964 36.117.143 37.335.074 12 - Versorgungsaufwendungen 144.900 156.800 0,00 149.392 154.023 158.654 13 - Aufwend. für Sach- u. 8.809.670 8.236.986 8.855.219,99 8.561.618 8.771.459 Dienstleistungen 8.393.737 14 - Planmäßige Abschreibungen 4.955.907 4.853.047 5.315.420,09 5.122.833 5.247.207 5.361.311 15 - Transferaufwendungen 8.177.521 7.756.885 7.369.428,08 8.463.737 8.759.969 9.056.199 16 - Sonstige ordentliche 10.271.479 10.115.385 11.364.140,40 10.739.778 10.890.742 Aufwendungen 10.532.588 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 66.134.050 64.222.570 64.871.290,86 69.579.737 71.573.439 Zeilen 11 bis 16) 67.579.251 S3 = Ergebnis der lfd. 46.461.105 45.564.237 43.624.464,26 49.172.572 50.661.277 Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 47.586.633 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 5.254.380 8.927.185 7.014.036,22 0 0 Finanzaufwendungen 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 5.254.380 8.927.185 7.014.036,22 0 0 17 und 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 51.715.485 54.491.422 50.638.500,48 49.172.572 50.661.277 und S4) 47.586.633 19 + Außerordentliche Erträge -8.751 -38.636 -211.875,26 -8.882 -9.060 -9.282 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 6 141.869,65 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis -8.751 -38.630 -70.005,61 -9.060 -9.282 (=Saldo Zeilen 19 und 20) -8.882 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 51.706.734 54.452.792 50.568.494,87 49.163.512 50.651.995 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 47.577.750 21 + Erträge aus internen -2.878.853 -2.878.854 -2.908.336,19 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 9.778.503 8.498.319 8.215.942,85 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 58.606.384 60.072.257 55.876.101,53 49.163.512 50.651.995 Saldo S7, Z. 21 und 22) 47.577.750 326