Gesundheitsamt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Hr. Dr. Beier Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.213.220 -5.105.117 -5.001.626,35 Ordentliche Aufwendungen € 7.497.166 7.117.883 6.958.807,12 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.283.946 2.012.766 1.957.180,77 Finanzergebnis € 585 600 1.124,22 Ordentliches Ergebnis € 2.284.531 2.013.367 1.958.304,99 Außerordentliches Ergebnis € 5.000 5.000 -14.327,62 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 867.055 816.905 833.740,40 Jahresergebnis € 3.156.586 2.835.272 2.777.717,77 312 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.066.492 -4.959.930 -4.972.345,62 Aufwendungen (primär) € 819.135 685.720 710.865,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.247.357 -4.274.210 -4.261.479,83 Erträge (primär) € -144.400 -144.400 -325.425,83 Aufwendungen (primär) € 5.924.543 5.690.520 5.832.600,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.780.143 5.546.120 5.507.174,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 721.200 714.700 663.272,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 721.200 714.700 663.272,56 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 701.774 653.808 640.550,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 165.281 163.097 193.190,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 867.055 816.905 833.740,40 Erträge (primär) € -2.328 -787 -5.445,89 Aufwendungen (primär) € 37.873 32.544 40.456,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 35.545 31.757 35.010,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.156.586 2.835.272 2.777.717,77 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 46.430 50.600 52.464,42 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,05 5,46 5,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,53 71,72 71,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 112,24 98,49 80,40 Erläuterungen 313 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal￾und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 800,00 422,00 348,68 314 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -4.111.770 -4.094.200 -4.098.510,93 Aufwendungen (primär) € 136.565 112.430 107.007,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.817.928 2.787.090 2.783.738,13 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.157.277 -1.194.680 -1.207.765,79 Erträge (primär) € 0 0 -116.222,89 Aufwendungen (primär) € 1.876.516 1.943.480 1.938.150,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -346.184 -568.254 -539.137,58 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.530.332 1.375.226 1.282.790,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 188.162 204.393 146.106,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.031 120.790 119.444,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -60.098 -101.217 -42.568,83 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 249.095 223.966 222.982,26 Erträge (primär) € -926 -787 -926,00 Aufwendungen (primär) € 15.454 13.360 15.053,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.864 -6.763 -6.801,90 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.664 5.810 7.325,73 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 627.814 410.322 305.332,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 46.430 50.600 30.463,38 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,20 0,79 0,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 203,24 198,37 210,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,67 30,32 29,49 Erläuterungen zur aktuellen Planung Veränderungen der FAG-Zuweisung wirken sich im Sachkostenbudget neutral aus. Nachdem die Sachaufwendungen 2016 höher eingeplant werden müssen, da steigende Anforderungen an den Gesundheitsschutz bestehen, verschlechtert sich das Sachbudgetergebnis um ca. 15.000 €. Hier spielen auch nicht refinanzierte Kosten der medizinischen Flüchtlingsbetreuung eine Rolle. Bezüglich der Kennzahlen ist von weiter steigenden Zahlen meldepflichtiger Erkrankungen auf Grund Zuzügen und geringerem Impfschutz der Bevölkerung zu rechnen. 315 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs- und Untersuchungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen, u.a. zur Früherkennung und Verhinderung von Krankheiten. Leistungen L414020001 Rücken- und Bewegungsschule L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg. Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 8.000,00 6.000,00 5.476,00 316 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -595.872 -590.730 -480.588,78 Aufwendungen (primär) € 261.915 198.935 243.196,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.262.213 -1.393.545 -1.391.869,02 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.596.170 -1.785.340 -1.629.261,43 Erträge (primär) € -81.400 -81.400 -124.254,53 Aufwendungen (primär) € 2.531.843 2.291.009 2.404.056,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 100.013 284.128 269.569,02 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.550.456 2.493.737 2.549.371,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 311.790 263.079 286.709,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 87.965 86.803 130.076,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.692 50.608 21.284,82 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 416.446 400.490 438.071,24 Erträge (primär) € -1.402 0 -4.519,89 Aufwendungen (primär) € 16.145 14.480 15.410,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.229 3.382 3.400,98 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.972 17.862 14.291,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.389.704 1.126.749 1.372.472,47 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 12.954,49 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,66 2,17 2,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,15 26,84 20,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,60 45,10 30,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufwendungen für die dezentrale Struktur des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes werden ab 2016 vollständig im Produkt Gesundheitspflege geplant. Hierdurch verschlechtert sich das K1-Ergebnis um ca. 30.000 €. Im Saldo wirkt sich auch eine Gebühreneinnahmesteigerung von ca. 35.000 € aus, auf Grund der Fallzahlerhöhungen bei zu untersuchenden Kindern und Jugendlichen. 317 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 Unterbringungsangelegenheiten L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 4.500,00 5.500,00 4.526,00 318 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -306.350 -271.000 -322.589,34 Aufwendungen (primär) € 9.545 9.545 12.348,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -673.543 -696.772 -695.934,51 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -970.348 -958.227 -1.006.175,07 Erträge (primär) € 0 0 -26.631,46 Aufwendungen (primär) € 975.780 931.817 916.373,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 109.416 142.064 134.784,51 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.085.197 1.073.880 1.024.526,54 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 108.032 93.812 118.428,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -70.283 -71.003 -83.485,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.746 25.304 10.642,41 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 57.495 48.112 45.586,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.632 2.008 2.116,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.187 1.691 1.700,49 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.819 3.699 3.816,67 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 176.163 167.465 67.754,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,34 0,32 0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,04 28,73 36,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,22 14,32 12,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt Gutachten und Erlaubnisse ist 2016 mit einem weiteren Ertragszuwachs von ca. 35.000 € zu rechnen auf Grund der hohen Gutachtenszahlen. Durch Neueinstellungen fallen allerdings auch Fortbildungskosten und Infrastrukturausgaben an. 319 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 75,00 80,00 56,67 320 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -52.500 -4.000 -70.656,57 Aufwendungen (primär) € 411.110 364.810 348.313,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -882.172 -696.773 -695.934,60 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -523.562 -335.963 -418.277,54 Erträge (primär) € -63.000 -63.000 -58.316,95 Aufwendungen (primär) € 540.404 524.214 574.019,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 136.754 142.063 134.784,05 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 614.158 603.277 650.486,15 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 721.200 714.700 663.272,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 721.200 714.700 663.272,56 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 93.791 92.524 89.305,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.568 26.508 27.153,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.660 25.305 10.641,60 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 144.019 144.337 127.100,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.643 2.695 7.876,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.448 1.690 1.700,43 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.091 4.386 9.576,69 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 962.906 1.130.737 1.032.158,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 9.046,55 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,84 2,18 2,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,89 4,17 4,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,76 8,76 7,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt Prävention / Gesundheitsförderung wird 2016 der Eigenanteil am Projekt GesundheitsregionPLUS stärker sichtbar. Mit Einsparungen im Personalkostenbudget und voraussichtlichen Budgetüberträgen lassen sich aber auch Ausweitungen präventiver und koordinativer Aktivitäten in der Gesundheitsförderung decken.. 321 322