Umweltamt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -489.019 -445.477 -603.085,15 Ordentliche Aufwendungen € 5.853.644 5.660.869 5.303.253,13 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.364.625 5.215.392 4.700.167,98 Finanzergebnis € 48.993 64.043 70.945,50 Ordentliches Ergebnis € 5.413.618 5.279.435 4.771.113,48 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -86,21 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 533.016 481.280 607.971,87 Jahresergebnis € 5.946.634 5.760.715 5.378.999,14 304 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -379.300 -379.500 -542.779,70 Aufwendungen (primär) € 828.662 662.617 512.986,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 449.362 283.117 -29.793,68 Erträge (primär) € -80.885 -61.900 -218.120,42 Aufwendungen (primär) € 4.770.576 4.747.469 4.690.201,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.689.691 4.685.569 4.472.081,48 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 83.350 78.350 85.050,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 83.350 78.350 85.050,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 498.396 447.991 527.987,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 34.620 33.289 79.984,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 533.016 481.280 607.971,87 Erträge (primär) € -29.050 -4.293 -60.616,89 Aufwendungen (primär) € 220.265 236.692 304.306,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 191.215 232.399 243.689,47 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.946.634 5.760.715 5.378.999,14 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.590 40.000 38.358,84 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,39 11,10 10,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,29 7,78 11,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 69,52 69,55 65,04 Erläuterungen 305 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554010 Umweltplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts￾und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Flächen-Ökokonto gesamt QM 442.545,00 352.234,00 385.195,00 Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen % 80,00 80,00 80,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 8,00 Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß % 90,00 90,00 90,00 Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 80,00 Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 80,00 306 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 -621,34 Aufwendungen (primär) € 318.881 187.560 95.131,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 91.085 79.102 68.420,12 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 409.966 266.662 162.930,69 Erträge (primär) € 0 0 -17.426,22 Aufwendungen (primär) € 1.294.622 1.229.476 1.236.420,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 104.956 122.628 103.724,90 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.399.578 1.352.104 1.322.718,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.880 22.380 21.780,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 23.880 22.380 21.780,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 129.425 121.902 151.065,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.531 48.269 49.877,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -36.160 -39.528 -34.523,89 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 141.796 130.643 166.418,85 Erträge (primär) € -89 -92 -89,00 Aufwendungen (primär) € 4.302 4.090 29.289,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.060 63.724 74.024,94 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 63.274 67.722 103.225,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.038.494 1.839.511 1.777.073,51 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.320 18.000 14.855,91 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,91 3,54 3,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,01 0,01 0,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,56 17,22 16,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 200.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 60.000 EUR für die Lärmaktionsplanung, 10.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring sowie 50.000 EUR für die Kartierung Ökokonto. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Das Ökokonto wird im investiven Bereich außerhalb des Budgets geführt. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des UwA nicht generiert. 307 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der Naturschutzgebiete HA 37,10 37,10 37,10 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.434,00 4.434,00 4.434,00 Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 39,00 39,00 39,00 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 98,00 44,00 44,00 Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.565,00 2.565,00 2.565,00 Fläche Bannwald HA 2.328,00 2.328,00 2.328,00 Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen % 80,00 80,00 100,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 5,00 Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 100,00 Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur % 100,00 100,00 100,00 308 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -40.300 -65.150 -112.550,48 Aufwendungen (primär) € 103.590 69.434 82.912,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 91.085 79.102 68.420,12 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 154.375 83.386 38.781,97 Erträge (primär) € -80.885 -60.600 -112.882,85 Aufwendungen (primär) € 1.141.577 1.100.250 1.160.009,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 104.956 122.628 103.724,90 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.165.648 1.162.277 1.150.851,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 83.350 78.350 76.350,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -55.720 -52.220 -50.820,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 27.630 26.130 25.530,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 125.312 107.283 143.321,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.669 59.446 60.945,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -36.581 -39.528 -34.523,89 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 148.399 127.202 169.742,75 Erträge (primär) € -26.292 -1.378 -59.819,66 Aufwendungen (primär) € 11.797 13.086 18.228,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.060 63.724 74.024,94 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.565 75.431 32.433,83 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.540.618 1.474.426 1.417.340,13 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.320 0 6.342,28 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,95 2,84 2,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,00 10,08 14,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,29 16,74 15,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. Zudem werden in 2016 die Erträge aus der Ersatzpflanzung von Straßenbäumen (ehemals investiv) im K5-Budget des Produktes veranschlagt. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 67.000 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen. Bei den Projekten Storchenprojekt und Biodiversitätsagentur wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land veranschlagt. Die Zahl der ehrenamtlichen Naturschutzwächter wurde erhöht, damit auch die Aufwandsentschädigung sowie die freiwilligen Zuschüsse für den Vogelschutz. 309 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 300,00 300,00 300,00 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 500,00 500,00 500,00 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 836,10 834,00 836,10 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00 5,00 0,00 Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 6 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 6,00 6,00 6,00 Ziel 4: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 5: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 100,00 310 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -339.000 -314.350 -429.607,88 Aufwendungen (primär) € 406.191 405.623 334.941,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -182.170 -158.204 -136.840,24 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -114.979 -66.931 -231.506,34 Erträge (primär) € 0 -1.300 -87.811,35 Aufwendungen (primär) € 2.334.377 2.417.743 2.293.772,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -209.912 -245.256 -207.449,80 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.124.465 2.171.188 1.998.510,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 8.700,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.840 29.840 29.040,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.840 29.840 37.740,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 243.659 218.806 233.600,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -73.580 -74.426 -30.837,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.741 79.055 69.047,78 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 242.820 223.435 271.810,27 Erträge (primär) € -2.669 -2.823 -708,23 Aufwendungen (primär) € 204.166 219.517 256.788,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -118.120 -127.448 -148.049,88 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 83.377 89.246 108.030,61 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.367.523 2.446.778 2.184.585,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.950 22.000 17.160,65 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,54 4,71 4,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,60 10,47 15,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,68 35,59 33,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren und Auslagenersätzen stabile Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 50.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 65.000 EUR für das Grundwassermonitoring der Altablagerungen Buchenbühl, Silberbuck, Fuchsloch und Föhrenbuck sowie 10.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Für das Umweltrathaus waren die Ansätze für den Gebäudeunterhalt an die Kostenentwicklung anzupassen. 311