Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2019 € Plan 2018 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 € Plan 2015 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2014 € Plan 2017 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine -4.504.737 -4.476.615 -4.293.410,31 -4.675.573 -4.793.589 Umlagen -4.578.840 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -921.592 -834.940 -914.866,41 -954.124 -977.510 Leistungsentgelte -935.416 5 + Auflösung von Sonderposten -4.003 -2.705 -4.003,00 -4.131 -4.239 -4.346 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -153.800 -156.800 -153.268,21 -156.107 -159.230 -163.132 7 + Kostenerstattungen und -388.300 -407.590 -423.405,00 -403.831 -414.256 Kostenumlagen -395.133 8 + Sonstige ordentliche Erträge -31.300 -300 -83.685,03 -31.770 -32.405 -33.199 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 -239,00 -2.191 -2.235 -2.290 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -6.005.891 -5.881.109 -5.872.876,96 -6.231.636 -6.388.322 bis 10) -6.103.588 11 - Personalaufwendungen 11.475.068 11.278.645 10.741.973,69 11.887.292 12.314.555 12.742.029 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. 762.030 676.525 715.541,44 788.931 808.267 Dienstleistungen 773.461 14 - Planmäßige Abschreibungen 203.464 199.311 225.846,15 210.529 215.906 220.418 15 - Transferaufwendungen 2.628.250 2.607.750 2.585.337,59 2.658.499 2.689.807 2.721.114 16 - Sonstige ordentliche 1.204.084 1.147.623 903.762,33 1.246.695 1.277.277 Aufwendungen 1.222.205 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 16.272.896 15.909.854 15.172.461,20 17.255.894 17.769.105 Zeilen 11 bis 16) 16.751.987 S3 = Ergebnis der lfd. 10.267.005 10.028.745 9.299.584,24 11.024.257 11.380.784 Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 10.648.399 17 + Finanzerträge -216 -216 -225,23 -219 -224 -229 18 - Zinsen und sonstige 49.895 64.986 72.529,95 0 0 Finanzaufwendungen 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 49.679 64.770 72.304,72 -224 -229 17 und 18) -219 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 10.316.685 10.093.515 9.371.888,96 11.024.033 11.380.555 und S4) 10.648.179 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -17.784,70 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 5.000 5.000 3.370,87 5.075 5.177 5.303 S6 = Außerordentliches Ergebnis 5.000 5.000 -14.413,83 5.177 5.303 (=Saldo Zeilen 19 und 20) 5.075 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 10.321.685 10.098.515 9.357.475,13 11.029.210 11.385.858 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 10.653.254 21 + Erträge aus internen -559.837 -563.012 -533.381,11 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 2.112.506 2.003.944 2.126.708,54 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 11.874.354 11.539.448 10.950.802,56 11.029.210 11.385.858 Saldo S7, Z. 21 und 22) 10.653.254 292