Friedhofsverwaltung

Teilhaushalt: Finanzreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Kratzer Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -16.298.900 -15.676.624 -16.194.447,79 Ordentliche Aufwendungen € 17.333.848 16.179.769 15.838.741,85 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.034.949 503.144 -355.705,94 Finanzergebnis € 618.877 472.498 531.686,63 Ordentliches Ergebnis € 1.653.826 975.642 175.980,69 Außerordentliches Ergebnis € -12.700 -5.000 -24.606,40 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.036.334 974.610 769.199,66 Jahresergebnis € 2.677.460 1.945.252 920.573,95 280 Teilhaushalt: Finanzreferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -16.291.092 -15.659.045 -16.006.897,33 Aufwendungen (primär) € 6.022.176 5.592.372 4.901.496,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -10.268.916 -10.066.674 -11.105.400,61 Erträge (primär) € 0 -1.700 -477.580,45 Aufwendungen (primär) € 9.839.899 9.362.449 9.479.103,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.839.899 9.360.749 9.001.522,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.000 0 4.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.000 0 4.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.206.191 1.146.713 919.277,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -169.857 -172.103 -150.078,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.036.334 974.610 769.199,66 Erträge (primär) € -802.308 -830.479 -973.114,22 Aufwendungen (primär) € 2.860.451 2.507.046 3.224.366,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.058.143 1.676.567 2.251.252,01 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.677.460 1.945.252 920.573,95 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 316.740 320.000 371.753,69 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,13 3,75 1,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 90,79 94,14 98,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 198,35 198,35 186,64 Erläuterungen 281 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene. Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen Produktgrundkennzahlen: Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 120,00 120,00 69,00 282 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -135.600 -300.000 -134.240,89 Aufwendungen (primär) € 182.000 276.000 184.413,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 46.400 -24.000 50.172,11 Erträge (primär) € 0 0 -10.866,33 Aufwendungen (primär) € 236.780 231.494 229.450,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 236.780 231.494 218.584,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 28.277 28.170 24.450,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 28.277 28.170 24.450,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 724 726 961,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 724 726 961,80 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 312.180 236.390 294.168,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,60 0,46 0,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,32 59,03 33,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,46 4,46 4,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 283 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestattungen gesamt ANZ 5.100,00 5.100,00 3.459,00 Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 5.600,00 5.500,00 3.711,00 Erdbestattungen ANZ 1.428,00 1.400,00 1.014,00 Trauerhallennutzungen ANZ 3.400,00 3.500,00 2.338,00 284 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -9.617.992 -9.484.046 -9.297.640,29 Aufwendungen (primär) € 2.610.634 3.120.324 2.065.055,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -83.368 -71.100 -54.864,54 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.090.727 -6.434.822 -7.287.449,38 Erträge (primär) € 0 -1.700 -372.274,87 Aufwendungen (primär) € 6.625.259 6.336.854 6.348.863,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 306,55 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.625.259 6.335.154 5.976.895,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -663,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -663,77 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 826.604 800.727 625.045,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -192.748 -194.609 -182.264,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -98.314 -97.541 -97.137,63 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 535.543 508.577 345.642,79 Erträge (primär) € -583.454 -602.505 -581.135,53 Aufwendungen (primär) € 2.202.632 1.860.850 2.153.138,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -40.750 -44.996 -48.264,12 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.578.428 1.213.349 1.523.739,22 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.648.503 1.622.258 558.164,18 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 188.320 320.000 355.805,11 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,16 3,13 1,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 88,57 88,50 96,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 139,07 138,97 131,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung 285 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Das Krematorium betreibt die zentralen Leichenhallen, nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst L553010002 Krematorium Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute. Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss; Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 286 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -6.537.499 -5.874.999 -6.575.016,15 Aufwendungen (primär) € 3.229.542 2.196.048 2.652.028,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83.368 71.100 54.864,54 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.224.590 -3.607.852 -3.868.123,34 Erträge (primär) € 0 0 -94.439,25 Aufwendungen (primär) € 2.977.861 2.794.101 2.900.788,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -306,55 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.977.861 2.794.101 2.806.042,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.000 0 4.663,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.000 0 4.663,77 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 351.311 317.816 269.782,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.891 22.506 32.186,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 98.314 97.541 97.137,63 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 472.515 437.863 399.106,75 Erträge (primär) € -218.854 -227.974 -391.978,69 Aufwendungen (primär) € 657.095 645.469 1.070.265,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.750 44.996 48.264,12 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 478.991 462.491 726.550,99 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 716.777 86.604 68.241,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 128.420 0 15.948,58 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,37 0,17 0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 98,10 108,64 106,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,82 54,92 51,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung 287 288