Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Finanzreferat Teilergebnishaushalt Plan 2019 € Plan 2018 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 € Plan 2015 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2014 € Plan 2017 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine 0 -22.700 -9.407,18 0 0 Umlagen 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -9.126.900 -9.139.382 -8.763.878,20 -9.449.080 -9.680.675 Leistungsentgelte -9.263.804 5 + Auflösung von Sonderposten -22.761 -23.496 -22.760,86 -23.489 -24.100 -24.711 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.719.692 -6.082.664 -6.449.703,13 -6.820.488 -6.956.898 -7.127.410 7 + Kostenerstattungen und -3.247.300 -3.204.181 -3.493.970,99 -3.381.687 -3.470.286 Kostenumlagen -3.306.929 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.052.800 -2.051.300 -2.548.861,10 -2.083.592 -2.125.264 -2.177.354 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -21.169.453 -20.523.723 -21.288.581,46 -21.937.030 -22.480.436 bis 10) -21.498.302 11 - Personalaufwendungen 20.397.138 20.052.559 18.472.299,26 21.131.438 21.892.173 22.652.904 12 - Versorgungsaufwendungen 645.400 416.400 761.260,00 665.408 686.035 706.663 13 - Aufwend. für Sach- u. 4.833.335 4.735.099 2.866.334,04 3.380.076 3.462.915 Dienstleistungen 3.313.795 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.666.673 1.865.569 1.810.320,28 1.683.393 1.696.547 1.708.481 15 - Transferaufwendungen 412.000 825.000 849.525,20 427.220 443.002 458.785 16 - Sonstige ordentliche 3.789.652 3.142.751 3.321.079,90 3.927.639 4.024.310 Aufwendungen 3.849.408 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 31.744.198 31.037.379 28.080.818,68 32.025.473 33.014.058 Zeilen 11 bis 16) 31.070.662 S3 = Ergebnis der lfd. 10.574.746 10.513.656 6.792.237,22 10.088.443 10.533.621 Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 9.572.360 17 + Finanzerträge -200.700 -200.000 -135.980,89 -203.647 -207.676 -212.719 18 - Zinsen und sonstige 629.968 483.362 534.625,86 10.353 10.607 Finanzaufwendungen 10.150 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 429.268 283.362 398.644,97 -197.323 -202.112 17 und 18) -193.497 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 11.004.013 10.797.018 7.190.882,19 9.891.121 10.331.509 und S4) 9.378.863 19 + Außerordentliche Erträge -12.700 -5.000 -24.796,80 -12.890 -13.148 -13.470 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 375.283,56 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis -12.700 -5.000 350.486,76 -13.148 -13.470 (=Saldo Zeilen 19 und 20) -12.890 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 10.991.314 10.792.018 7.541.368,95 9.877.972 10.318.039 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 9.365.973 21 + Erträge aus internen -10.757.729 -10.560.323 -9.999.997,64 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 4.239.875 4.105.480 2.431.403,44 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 4.473.459 4.337.175 -27.225,25 9.877.972 10.318.039 Saldo S7, Z. 21 und 22) 9.365.973 258