Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Teilergebnishaushalt Plan 2019 € Plan 2018 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 € Plan 2015 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2014 € Plan 2017 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine 0 -9.950 -249.588,19 0 0 Umlagen 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -137.000 -132.500 -144.088,01 -141.836 -145.313 Leistungsentgelte -139.055 5 + Auflösung von Sonderposten -109.671 -115.561 -109.671,17 -113.181 -116.124 -119.066 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.229.384 -1.148.520 -1.623.380,00 -1.247.825 -1.272.782 -1.303.977 7 + Kostenerstattungen und -8.386.365 -8.119.230 -9.003.257,01 -8.686.775 -8.900.950 Kostenumlagen -8.514.577 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -187.555,65 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -1.995,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -9.862.421 -9.525.761 -11.319.535,03 -10.217.517 -10.469.306 bis 10) -10.014.638 11 - Personalaufwendungen 34.082.006 37.904.996 28.479.718,61 35.308.461 36.579.183 37.850.018 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. 5.084.504 5.748.978 5.018.621,05 5.003.147 5.125.771 Dienstleistungen 4.905.044 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.104.706 1.965.004 2.666.047,17 2.173.804 2.220.120 2.271.342 15 - Transferaufwendungen 694.000 655.600 669.762,69 718.290 743.430 768.570 16 - Sonstige ordentliche 11.043.899 10.974.274 9.364.892,50 11.426.982 11.707.063 Aufwendungen 11.202.758 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 53.009.115 57.248.852 46.199.042,02 55.972.862 57.722.765 Zeilen 11 bis 16) 54.308.356 S3 = Ergebnis der lfd. 43.146.695 47.723.091 34.879.506,99 45.755.345 47.253.458 Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 44.293.718 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 277.551 335.225 383.132,78 346 354 Finanzaufwendungen 339 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 277.551 335.225 383.132,78 346 354 17 und 18) 339 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 43.424.246 48.058.315 35.262.639,77 45.755.691 47.253.813 und S4) 44.294.057 19 + Außerordentliche Erträge 0 -102.400 -277.153,64 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 12.800 12.800 358.428,07 13.261 13.738 14.216 S6 = Außerordentliches Ergebnis 12.800 -89.600 81.274,43 13.738 14.216 (=Saldo Zeilen 19 und 20) 13.261 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 43.437.046 47.968.715 35.343.914,20 45.769.429 47.268.028 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 44.307.318 21 + Erträge aus internen -41.098.122 -39.841.949 -38.512.253,35 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 7.750.046 7.241.821 6.313.652,92 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 10.088.970 15.368.588 3.145.313,77 45.769.429 47.268.028 Saldo S7, Z. 21 und 22) 44.307.318 226