Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2019 € Plan 2018 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 € Plan 2015 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2014 € Plan 2017 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine -61.548.771 -58.040.338 -64.673.740,65 -65.749.392 -67.947.448 Umlagen -63.592.830 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -205.400 -202.400 -392.430,03 -212.652 -217.863 Leistungsentgelte -208.481 5 + Auflösung von Sonderposten -3.108.985 -2.874.244 -3.113.554,80 -3.208.477 -3.291.900 -3.375.320 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.499.670 -1.568.327 -1.911.707,37 -1.505.422 -1.535.531 -1.573.167 7 + Kostenerstattungen und -15.642.259 -16.709.750 -15.858.454,46 -16.217.146 -16.621.194 Kostenumlagen -15.889.447 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -5.220.801,26 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -82.005.085 -79.395.059 -91.170.688,57 -87.006.621 -89.734.992 bis 10) -84.404.657 11 - Personalaufwendungen 125.172.150 128.629.622 122.843.452,80 129.678.323 134.346.724 139.015.127 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. 58.429.269 56.851.424 53.393.670,54 55.648.262 56.966.357 Dienstleistungen 55.143.769 14 - Planmäßige Abschreibungen 14.179.051 13.609.727 15.269.594,79 14.651.252 15.036.772 15.366.839 15 - Transferaufwendungen 6.113.491 3.547.524 3.679.911,02 6.327.555 6.541.617 6.762.923 16 - Sonstige ordentliche 16.065.109 14.521.074 12.858.799,81 16.959.391 17.995.024 Aufwendungen 18.250.931 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 219.959.071 217.159.371 208.045.428,96 228.532.765 236.106.271 Zeilen 11 bis 16) 224.051.830 S3 = Ergebnis der lfd. 137.953.986 137.764.312 116.874.740,39 141.526.144 146.371.279 Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 139.647.174 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 4.767.926 5.947.663 5.472.852,22 0 0 Finanzaufwendungen 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 4.767.926 5.947.663 5.472.852,22 0 0 17 und 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 142.721.912 143.711.976 122.347.592,61 141.526.144 146.371.279 und S4) 139.647.174 19 + Außerordentliche Erträge -12.800 -12.800 -111.465,00 -12.992 -13.252 -13.578 20 - Außerordentliche Aufwendungen 4.400 4.400 41.499,51 4.466 4.555 4.667 S6 = Außerordentliches Ergebnis -8.400 -8.400 -69.965,49 -8.697 -8.910 (=Saldo Zeilen 19 und 20) -8.526 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 142.713.512 143.703.576 122.277.627,12 141.517.447 146.362.368 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 139.638.647 21 + Erträge aus internen -112.579 -113.371 -129.478,42 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 14.813.865 14.993.181 17.913.647,44 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 157.414.798 158.583.385 140.061.796,14 141.517.447 146.362.368 Saldo S7, Z. 21 und 22) 139.638.647 152