Tiergarten

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -9.185.156 -9.121.599 -9.419.308,87 Ordentliche Aufwendungen € 11.581.502 10.925.327 12.012.808,30 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.396.346 1.803.727 2.593.499,43 Finanzergebnis € 542.960 704.025 652.151,06 Ordentliches Ergebnis € 2.939.306 2.507.752 3.245.650,49 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -149,59 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 813.255 805.131 717.680,03 Jahresergebnis € 3.752.561 3.312.883 3.963.180,93 132 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -8.727.970 -8.777.638 -9.063.721,03 Aufwendungen (primär) € 4.547.075 4.554.586 4.730.736,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.180.895 -4.223.052 -4.332.984,33 Erträge (primär) € 0 0 -123.268,47 Aufwendungen (primär) € 5.360.801 4.718.490 5.667.114,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.360.801 4.718.490 5.543.845,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 682.272 674.532 549.823,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 130.983 130.600 167.856,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 813.255 805.131 717.680,03 Erträge (primär) € -457.186 -343.961 -472.401,98 Aufwendungen (primär) € 2.216.586 2.356.275 2.507.041,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.759.400 2.012.314 2.034.639,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.752.561 3.312.883 3.963.180,93 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 100.000 101.459,14 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,19 6,38 7,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 75,76 78,44 74,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 106,45 106,42 102,36 Erläuterungen 133 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes Deutscher Zoodirektoren (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Einwohnerinnen und Eiwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.300,00 1.352,00 1.367,00 Tierarten ANZ 292,00 291,00 291,00 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 13.200,00 14.000,00 14.898,00 Tierindividuen ANZ 3.295,00 2.972,00 2.972,00 Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl ANZ 1.050.000,00 1.100.000,00 1.071.754,00 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 1.063.832,00 1.057.307,00 1.057.346,00 Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 79,53 75,42 72,82 Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher ANZ 9,87 0,00 2,82 134 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -8.716.000 -8.765.668 -9.037.623,09 Aufwendungen (primär) € 4.529.125 4.536.547 4.699.911,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.186.875 -4.229.122 -4.337.712,06 Erträge (primär) € 0 0 -123.079,21 Aufwendungen (primär) € 5.219.016 4.599.371 5.526.739,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.219.016 4.599.371 5.403.660,09 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 662.480 655.912 535.962,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 130.283 129.900 167.856,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 792.763 785.812 703.819,75 Erträge (primär) € -457.186 -343.961 -472.401,98 Aufwendungen (primär) € 2.058.903 2.156.411 2.299.002,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.601.717 1.812.450 1.826.600,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.426.621 2.968.511 3.596.368,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 100.000 101.459,14 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,56 5,72 6,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 77,69 80,67 76,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 103,73 103,70 99,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die von 1992 bis 2013 plafonierte Dienststelle Tiergarten wurde 2014 auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde - in enger Kooperation zwischen der plafonierten Dienststelle, Stk und OrgA - weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die gewonnenen Erfahrungen der Jahre 2014 und 2015 konnten in die Planung 2016 mit einfließen. 135 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden. Produktgrundkennzahlen: Menge an verkauftem/produziertem Holz FM 380,00 380,00 0,00 Ziel 1: teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 3,57 3,36 6,69 136 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -11.970 -11.970 -26.097,94 Aufwendungen (primär) € 17.950 18.040 30.825,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.980 6.070 4.727,73 Erträge (primär) € 0 0 -189,26 Aufwendungen (primär) € 141.785 119.119 140.374,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 141.785 119.119 140.185,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.792 18.620 13.860,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 700 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.492 19.320 13.860,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 157.683 199.864 208.038,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 157.683 199.864 208.038,97 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 325.941 344.372 366.812,55 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,62 0,66 0,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,77 3,55 6,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 2,73 2,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Tg wird geschlagenes Holz vermehrt in seiner eigenen Hackschnitzelheizung zum Eigenverbrauch verwenden. Der Ertrag bei Sachkonto 54110000 "Erträge aus Verkauf privatrechtlich" wurde deshalb heruntergesetzt. 137