Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2019 € Plan 2018 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 € Plan 2015 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2014 € Plan 2017 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine -9.914.200 -7.251.350 -10.450.698,76 -10.264.931 -10.516.743 Umlagen -10.063.333 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 -75,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -12.920.325 -13.141.150 -12.929.432,47 -13.376.413 -13.704.266 Leistungsentgelte -13.114.130 5 + Auflösung von Sonderposten -11.170.520 -11.651.309 -11.170.520,44 -11.527.979 -11.827.708 -12.127.435 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.060.419 -4.580.120 -5.603.384,00 -5.136.327 -5.239.055 -5.367.462 7 + Kostenerstattungen und -6.899.624 -6.579.925 -7.985.801,57 -7.143.181 -7.318.259 Kostenumlagen -7.003.119 8 + Sonstige ordentliche Erträge -20.184 -20.004 -8.817.840,38 -20.487 -20.897 -21.409 9 + Aktivierte Eigenleistungen -17.976 0 -14.992,70 -18.246 -18.611 -19.067 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -521,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -46.003.248 -43.223.859 -56.973.266,32 -47.890.795 -49.074.640 bis 10) -46.883.620 11 - Personalaufwendungen 40.006.863 39.979.288 38.830.624,45 41.447.013 42.939.031 44.431.068 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. 94.907.286 91.354.812 96.107.148,99 97.676.886 100.070.923 Dienstleistungen 95.761.646 14 - Planmäßige Abschreibungen 22.231.144 21.454.224 23.161.124,35 22.787.674 23.304.913 23.828.963 15 - Transferaufwendungen 8.468.184 7.788.689 19.162.105,76 7.564.613 8.509.490 7.557.366 16 - Sonstige ordentliche 3.546.511 2.934.996 5.791.571,51 4.460.102 3.741.214 Aufwendungen 3.894.949 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 169.159.989 163.512.010 183.052.575,06 176.890.422 179.629.534 Zeilen 11 bis 16) 171.455.895 S3 = Ergebnis der lfd. 123.156.741 120.288.151 126.079.308,74 128.999.627 130.554.893 Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 124.572.276 17 + Finanzerträge -801.695 -831.665 0,00 -769.716 -737.852 -705.830 18 - Zinsen und sonstige 9.350.437 8.931.884 10.887.123,14 1.864 1.909 Finanzaufwendungen 1.827 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 8.548.742 8.100.219 10.887.123,14 -735.988 -703.920 17 und 18) -767.889 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 131.705.483 128.388.370 136.966.431,88 128.263.638 129.850.973 und S4) 123.804.387 19 + Außerordentliche Erträge -18.400 -15.400 -2.810.724,41 -18.676 -19.050 -19.516 20 - Außerordentliche Aufwendungen 6.000 3.000 809.230,77 6.090 6.212 6.364 S6 = Außerordentliches Ergebnis -12.400 -12.400 -2.001.493,64 -12.838 -13.152 (=Saldo Zeilen 19 und 20) -12.586 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 131.693.083 128.375.970 134.964.938,24 128.250.800 129.837.821 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 123.791.801 21 + Erträge aus internen -7.606.681 -7.523.793 -7.821.008,99 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 12.358.724 11.887.669 11.426.492,32 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 136.445.127 132.739.846 138.570.421,57 128.250.800 129.837.821 Saldo S7, Z. 21 und 22) 123.791.801 84