Bürgermeisteramt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Fr. Schüßler Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.278.246 -1.846.525 -2.567.000,04 Ordentliche Aufwendungen € 6.909.480 6.571.215 7.399.008,35 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.631.234 4.724.690 4.832.008,31 Finanzergebnis € 390 517 830,42 Ordentliches Ergebnis € 5.631.623 4.725.207 4.832.838,73 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 57.400,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.322.421 -3.174.374 -3.760.250,47 Jahresergebnis € 2.309.202 1.550.832 1.129.988,26 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -999.738 -950.447 -1.173.303,69 Aufwendungen (primär) € 3.085.738 3.120.870 2.932.311,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.086.000 2.170.423 1.759.008,26 Erträge (primär) € -180.676 -849.578 -1.288.272,20 Aufwendungen (primär) € 3.074.385 2.788.171 3.984.196,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.893.709 1.938.593 2.695.924,18 Erträge (primär) € -71.000 -21.000 -110.000,00 Aufwendungen (primär) € 728.200 639.700 651.837,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 657.200 618.700 541.837,43 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.789.048 -3.639.299 -4.259.382,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 466.627 464.925 499.132,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.322.421 -3.174.374 -3.760.250,47 Erträge (primär) € -26.833 -25.500 -132.682,95 Aufwendungen (primär) € 21.547 22.991 26.151,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -5.286 -2.509 -106.531,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.309.202 1.550.832 1.129.988,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.920 14.500 12.422,37 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,42 2,99 2,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,50 28,10 34,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 41,25 42,42 49,70 Erläuterungen 9 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems (ERIS); Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze. Globalziele: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister. Produktgrundkennzahlen: Anteil rechtzeitiger Zustellungen % 100,00 100,00 100,00 Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 95,00 95,00 95,00 Gremien des Stadtrates ANZ 21,00 21,00 21,00 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.065.000,00 2.010.000,00 2.046.046,43 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 555.000,00 500.000,00 464.593,24 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 92,50 83,67 70,88 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 135,00 135,00 147,00 Anträge ANZ 350,00 350,00 442,00 10 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -530.000 -530.000 -531.218,78 Aufwendungen (primär) € 2.356.000 2.304.000 2.203.235,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.826.000 1.774.000 1.672.017,06 Erträge (primär) € 0 0 -13.463,87 Aufwendungen (primär) € 300.837 296.891 328.829,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 300.837 296.891 315.365,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 515.000 500.000 457.310,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 515.000 500.000 457.310,97 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.233.924 -2.206.756 -2.749.120,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 112.678 107.416 117.521,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.121.246 -2.099.341 -2.631.598,80 Erträge (primär) € -24.000 -24.000 -59.823,61 Aufwendungen (primär) € 4.756 4.160 7.946,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -19.244 -19.840 -51.877,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 501.346 451.710 -238.782,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.610 12.000 5.439,05 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,96 0,87 -0,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,44 17,84 19,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 2,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Aufwandsentschädigungen der Stadtratsmitglieder sind an die Änderungen des TVöD-VKA gekoppelt. Im Rahmen der zutreffenden Tarifrunden/Entgelterhöhungen müssen diese angepasst werden. Geplant wurde mit einer 3% igen Erhöhung bei ca. 80% der Entschädigungen (ca. 55.000€) Für Sonderveranstaltungen wurden 25T€ im K1-Budget eingerechnet. Im K3-Budget wurden die Zuschüsse an die Stadtratsfraktionen und Ausschussgemeinschaften um 15.000 € erhöht. 11 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Im Rahmen der Konzernsteuerung geht es um die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters, wie z.B. Koordination aller Sitzungsunterlagen. Zudem werden stadtintern und -extern übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, z.B. Federführung bei der wöchentlichen Referentenrunde. Weiterhin werden Bürgeranliegen bearbeitet, dabei insbesondere Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut sowie konkrete Bürgeranfragen bearbeitet. Zudem werden Veranstaltungen und Ehrungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Schließlich obliegt die Geschäftsführung für den Bildungsrat dem beim Bürgermeisteramt angesiedelten Bildungsbüro, in dem auch der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister. Direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bürgerversammlungen ANZ 9,00 9,00 6,00 Veranstaltungen gesamt ANZ 160,00 35,00 58,00 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 400,00 250,00 620,00 Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 1,50 2,00 0,70 Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung ANZ 2,00 7,00 6,00 Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen % 80,00 80,00 85,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) in Mio € 26,72 24,95 19,79 12 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -389.300 -397.947 -533.554,72 Aufwendungen (primär) € 560.570 564.470 543.425,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 171.270 166.523 9.870,31 Erträge (primär) € -132.224 -849.578 -1.208.885,98 Aufwendungen (primär) € 2.181.568 1.960.389 3.157.274,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.049.344 1.110.812 1.948.388,86 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.000 11.000 11.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 11.000 11.000 11.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.597.067 -1.479.232 -1.570.098,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 314.055 298.037 321.979,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.283.012 -1.181.195 -1.248.119,44 Erträge (primär) € -1.500 -1.500 -71.526,34 Aufwendungen (primär) € 15.174 15.556 12.415,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.674 14.056 -59.110,85 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 962.276 121.195 662.028,88 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.310 2.500 6.566,33 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,84 0,23 1,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,89 48,95 47,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,50 31,00 40,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung Nach Löschung der Kostenstelle P111110002 (Geschäftstelle Metropolregion) werden die Mitgliedsbeiträge der Stadt bei der EMN in Höhe von 74.900€ auf der Kostenstelle L111110001 (Strat. komm. Verw.-Steuerung) verbucht. Für den Stab Stadtentwicklung wurde eine neue Projektkostenstelle Städtekooperation mit einem Ansatz von 10.000€ für den gegenseitigen Austausch und gemeinsame Veranstaltungen mit anderen Städten geschaffen. Das Projekt Koopstadt P111110004 wird zum 31.12.2015 beendet, Abrechnung erfolgt aber in 2016. Für die Verstetigung des Bildungsbüros sowie die Fortführung des Regionalen Übergangsmanagements wurden die erforderlichen Personal- und Sachkosten veranschlagt. Das Projekt "Lernen vor Ort" endete in 2015, so dass die Erträge im K2-Budget entsprechend reduziert wurden. 13 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA Bei BgA wird eine umfassende Integrations- und Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Dabei gibt es insbesondere zwei Einrichtungen, und zwar den Integrationsrat mit seiner dazugehörigen Geschäftsstelle sowie das Menschenrechtsbüro inkl. der Antidiskriminierungsstelle. Der Integrationrat bezweckt, die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt zu verbessern. Das Menschenrechtsbüro führt die Veranstaltungen zum Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis durch. Weitere Aktivitäten zum Thema Menschenrechte in der Stadt, Veranstaltungen, Fachtagungen und Dokumentationen, kommen hinzu. Das Menschenrechtsbüro fungiert auch als Anlaufstelle für Personen, die Opfer von Rassismus und Diskriminierung geworden sind. Leistungen L353020001 Menschenrechtsbüro L353020002 Geschäftsstelle Integrationsrat Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Bürgerinnen/Bürger und Verwaltung Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft. Produktgrundkennzahlen: Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten ANZ 180,00 180,00 184,00 Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 15,00 15,00 14,00 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 40,00 80,00 54,00 Anträge d. Integrationsrats ANZ 15,00 30,00 20,00 Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 80,00 90,00 92,67 Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 10,00 10,00 7,00 14 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -80.438 -22.500 -108.530,19 Aufwendungen (primär) € 169.168 252.400 185.651,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 88.730 229.900 77.120,89 Erträge (primär) € -48.452 0 -65.922,35 Aufwendungen (primär) € 591.980 530.891 498.092,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 543.528 530.891 432.169,69 Erträge (primär) € -71.000 -21.000 -110.000,00 Aufwendungen (primär) € 202.200 128.700 183.526,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 131.200 107.700 73.526,46 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 41.943 46.689 59.836,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 39.895 59.473 59.631,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 81.837 106.162 119.467,77 Erträge (primär) € -1.333 0 -1.333,00 Aufwendungen (primär) € 1.617 3.275 5.790,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 284 3.275 4.457,16 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 845.580 977.927 706.741,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 416,99 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,62 1,88 1,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,85 4,75 31,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,75 8,42 6,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2016 findet wieder die Verleihung des Menschenrechtspreises statt. Aufgrund des 2jährigen Turnus bei der Preisverleihung ist als Vergleichsjahr das Jahr 2014 heranzuziehen. Das eigentliche Büro des Beauftragten für Diskriminierungsfragen ist aufgrund von Baumaßnahmen nicht nutzbar, Zusatzkosten fallen wegen der externen Anmietung eines zusätzlichen Raumes an. In 2016 findet die Neuwahl des Integrationsrates statt. Bei der Planung der entsprechenden Kosten in Höhe von 10.700€ wurde sich an den Kosten der letzten Wahl 2010 orientiert. Die MIttel für den interkulturellen Jugendpreis wurden um 1.000 € aufgestockt, da eine Beteilgung länderseits nicht mehr stattfindet. 15