Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2019 € Plan 2018 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 € Plan 2015 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2014 € Plan 2017 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine -704.366 -567.177 -1.196.835,54 -733.406 -752.562 Umlagen -717.249 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -10.751.550 -10.504.150 -11.087.905,14 -11.131.081 -11.403.901 Leistungsentgelte -10.912.824 5 + Auflösung von Sonderposten -3.664 -2.118 -3.664,00 -3.781 -3.880 -3.978 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -464.322 -423.300 -569.982,65 -471.288 -480.714 -492.496 7 + Kostenerstattungen und -3.124.704 -3.909.205 -4.820.555,82 -3.240.413 -3.321.396 Kostenumlagen -3.174.564 8 + Sonstige ordentliche Erträge -785.500 -65.500 -323.931,59 -797.283 -813.228 -833.160 9 + Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -4.832,80 -1.477 -1.506 -1.543 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -15.835.560 -15.472.904 -18.007.707,54 -16.404.227 -16.809.036 bis 10) -16.078.465 11 - Personalaufwendungen 29.637.899 28.775.762 28.258.301,30 30.704.871 31.810.253 32.915.627 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. 3.398.978 3.559.603 2.779.927,66 3.518.969 3.605.217 Dienstleistungen 3.449.968 14 - Planmäßige Abschreibungen 443.179 451.757 550.593,65 455.368 464.327 473.710 15 - Transferaufwendungen 1.321.800 1.210.300 1.119.453,15 1.368.693 1.417.251 1.465.808 16 - Sonstige ordentliche 7.703.699 6.689.946 7.756.231,05 7.975.608 8.171.048 Aufwendungen 7.819.245 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 42.505.555 40.687.368 40.464.506,81 45.186.407 46.631.411 Zeilen 11 bis 16) 43.798.145 S3 = Ergebnis der lfd. 26.669.995 25.214.463 22.456.799,27 28.782.180 29.822.375 Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 27.719.680 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 29.565 39.078 46.727,33 0 0 Finanzaufwendungen 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 29.565 39.078 46.727,33 0 0 17 und 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 26.699.559 25.253.541 22.503.526,60 28.782.180 29.822.375 und S4) 27.719.680 19 + Außerordentliche Erträge -100.000 0 -243.821,30 -101.500 -103.530 -106.068 20 - Außerordentliche Aufwendungen 500 300 279.393,38 508 518 530 S6 = Außerordentliches Ergebnis -99.500 300 35.572,08 -103.012 -105.537 (=Saldo Zeilen 19 und 20) -100.992 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 26.600.059 25.253.841 22.539.098,68 28.679.168 29.716.838 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 27.618.688 21 + Erträge aus internen -14.051.207 -13.771.696 -12.699.380,99 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 7.017.709 6.958.783 5.898.734,32 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 19.566.561 18.440.928 15.738.452,01 28.679.168 29.716.838 Saldo S7, Z. 21 und 22) 27.618.688 6