Übergreifender Bereich

Nr. insgesamt T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 19 Gewerbliche Sanierungs-/Modern.-maßnahme (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.600 400 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 400 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.600 -400 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.800 700 700 700 700 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 700 700 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.800 -700 -700 -700 -700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 25.925 6.830 6.365 6.365 6.365 A.1 Auszahlungen investiv 3.486 486 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 22.439 6.344 5.365 5.365 5.365 B. Finanzierung der Pauschale -25.925 -6.830 -6.365 -6.365 -6.365 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -25.925 -6.830 -6.365 -6.365 -6.365 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.486 -486 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22.439 -6.344 -5.365 -5.365 -5.365 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 377 Nr. insgesamt T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen/GWG (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 17.289 4.164 4.375 4.375 4.375 A.1 Auszahlungen investiv 17.289 4.164 4.375 4.375 4.375 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -17.289 -4.164 -4.375 -4.375 -4.375 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.289 -4.164 -4.375 -4.375 -4.375 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.289 -4.164 -4.375 -4.375 -4.375 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.140 285 285 285 285 A.1 Auszahlungen investiv 1.140 285 285 285 285 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.140 -285 -285 -285 -285 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.140 -285 -285 -285 -285 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.140 -285 -285 -285 -285 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 378 Nr. insgesamt T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 49.746 12.590 14.132 14.433 8.591 A.1 Auszahlungen investiv 49.346 12.490 14.032 14.333 8.491 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 100 100 100 100 B. Finanzierung der Pauschale -49.746 -12.590 -14.132 -14.433 -8.591 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -49.746 -12.590 -14.132 -14.433 -8.591 B.3.1 Städtische Mittel investiv -49.346 -12.490 -14.032 -14.333 -8.491 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -400 -100 -100 -100 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen 36.856 14.032 14.333 8.491 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 71 Zentral beschafftes bewegl. Vermögen (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 420 105 105 105 105 A.1 Auszahlungen investiv 420 105 105 105 105 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -420 -105 -105 -105 -105 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -420 -105 -105 -105 -105 B.3.1 Städtische Mittel investiv -420 -105 -105 -105 -105 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 105 105 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 81 Pauschale Kommunalinvestitionsprogramm (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 6.666 2.000 3.333 1.333 A.1 Auszahlungen investiv 6.000 1.800 3.000 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 666 200 333 133 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -6.666 -2.000 -3.333 -1.333 B.1 Einzahlungen investiv -4.666 -1.400 -2.333 -933 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -600 -1.000 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -600 -1.000 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.200 3.000 1.200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 379