Bereich Ref. I

Nr. insgesamt T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 78 Weißgeräte Schulen (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 380 95 95 95 95 A.1 Auszahlungen investiv 380 95 95 95 95 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -380 -95 -95 -95 -95 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -380 -95 -95 -95 -95 B.3.1 Städtische Mittel investiv -380 -95 -95 -95 -95 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1 Einführung neuer DV-Verfahren (Ref. I) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 21 Friedhofsverwaltung: Sanierungsm. (P) (Ref. II) A. Gesamtkosten der Pauschale 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -250 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -250 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 370