Bereich 3. BM

Nr. insgesamt T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 400 100 100 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -100 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 29 EDV-Pauschale für die Nürnberger Schulen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 7.700 1.700 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.900 1.000 1.300 1.300 1.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.800 700 700 700 700 B. Finanzierung der Pauschale -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.900 -1.000 -1.300 -1.300 -1.300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.800 -700 -700 -700 -700 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.300 1.300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 31 Pauschale FAG plus 15 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 13.475 1.200 880 4.330 7.065 A.1 Auszahlungen investiv 13.475 1.200 880 4.330 7.065 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -13.475 -1.200 -880 -4.330 -7.065 B.1 Einzahlungen investiv -5.920 -300 -1.200 -2.200 -2.220 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.555 -900 320 -2.130 -4.845 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.555 -900 320 -2.130 -4.845 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 880 880 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 368 Nr. insgesamt T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 18.698 5.950 5.504 3.244 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 12.798 4.200 3.754 2.044 2.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.900 1.750 1.750 1.200 1.200 B. Finanzierung der Pauschale -18.698 -5.950 -5.504 -3.244 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv -2.383 -1.260 -1.123 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.315 -5.950 -5.504 -1.984 -2.877 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.415 -4.200 -3.754 -784 -1.677 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.900 -1.750 -1.750 -1.200 -1.200 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.754 3.754 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 70 Schulbaumaßnahmen (Pauschale) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.668 468 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.668 468 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.668 -468 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.668 -468 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.668 -468 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 75 Pauschale Modernis./Anp. FUR, HVE Schule (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 1.320 330 330 330 330 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.680 670 670 670 670 B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.320 -330 -330 -330 -330 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.680 -670 -670 -670 -670 C. Verpflichtungsermächtigungen 330 330 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 369