Bereich Ref. VI

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 713 Zusatzpr. Hort Kettelersiedlung (3+AUR) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.500 340 2.410 2.350 400 A.1 Auszahlungen investiv 4.912 340 2.116 2.099 357 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 588 294 251 43 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.500 -340 -2.410 -2.350 -400 B.1 Einzahlungen investiv -1.194 -700 -400 -94 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.306 -340 -2.410 -1.650 94 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.306 -340 -2.410 -1.650 94 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.456 2.099 357 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 17 Soziale Stadt: St. Leonhard/Schweinau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.050 1.437 2.363 100 100 50 A.1 Auszahlungen investiv 2.430 260 2.020 50 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.620 1.177 343 50 50 B. Finanzierung der Maßnahme -4.050 -1.437 -2.363 -100 -100 -50 B.1 Einzahlungen investiv -1.453 -227 -1.142 -28 -28 -28 B.2 Einzahlungen konsumtiv -775 -633 -85 -28 -28 B.3 Städtische Mittel -1.823 -577 -1.136 -44 -44 -22 B.3.1 Städtische Mittel investiv -977 -33 -878 -22 -22 -22 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -845 -544 -258 -22 -22 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 50 50 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 18 Nördliche Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.698 825 1.423 200 100 100 50 A.1 Auszahlungen investiv 1.456 184 922 100 100 100 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.242 641 501 100 B. Finanzierung der Maßnahme -2.698 -825 -1.423 -200 -100 -100 -50 B.1 Einzahlungen investiv -1.128 -247 -685 -56 -56 -56 -28 B.2 Einzahlungen konsumtiv -430 -287 -87 -56 B.3 Städtische Mittel -1.140 -291 -651 -88 -44 -44 -22 B.3.1 Städtische Mittel investiv -328 63 -237 -44 -44 -44 -22 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -812 -354 -414 -44 C. Verpflichtungsermächtigungen 250 100 100 50 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 284 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 20 Stadtumbau West (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.317 155 3.162 100 200 300 400 A.1 Auszahlungen investiv 3.911 1 3.060 50 150 250 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 406 154 102 50 50 50 B. Finanzierung der Maßnahme -4.317 -155 -3.162 -100 -200 -300 -400 B.1 Einzahlungen investiv -2.095 -7 -1.795 -111 -182 B.2 Einzahlungen konsumtiv -193 -11 -101 -27 -27 -27 B.3 Städtische Mittel -2.029 -137 -1.266 -73 -173 -162 -218 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.816 6 -1.265 -50 -150 -139 -218 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -213 -143 -1 -23 -23 -23 C. Verpflichtungsermächtigungen 800 150 250 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 21 Stadterneuerungsgebiet Kraftshof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.941 294 447 390 325 237 124 124 A.1 Auszahlungen investiv 1.846 249 397 390 325 237 124 124 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 95 45 50 B. Finanzierung der Maßnahme -1.941 -294 -447 -390 -325 -237 -124 -124 B.1 Einzahlungen investiv -1.051 -379 -218 -182 -133 -69 -70 B.2 Einzahlungen konsumtiv -31 -19 -12 B.3 Städtische Mittel -859 -275 -56 -172 -143 -104 -55 -54 B.3.1 Städtische Mittel investiv -795 -249 -18 -172 -143 -104 -55 -54 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -64 -26 -38 C. Verpflichtungsermächtigungen 325 325 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 105 Brandschutztechn. Nachrüstung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.548 10.594 2.851 103 A.1 Auszahlungen investiv 12.651 9.697 2.851 103 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 897 897 B. Finanzierung der Maßnahme -13.548 -10.594 -2.851 -103 B.1 Einzahlungen investiv -9.229 -6.607 -2.562 -59 B.2 Einzahlungen konsumtiv -814 -814 B.3 Städtische Mittel -3.505 -3.173 -288 -44 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.422 -3.090 -288 -44 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -83 -83 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 285 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 106 Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.295 1.200 1.700 2.395 A.1 Auszahlungen investiv 4.660 1.200 1.700 1.760 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 635 635 B. Finanzierung der Maßnahme -5.295 -1.200 -1.700 -2.395 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -635 -635 B.3 Städtische Mittel -4.660 -1.200 -1.700 -1.760 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.660 -1.200 -1.700 -1.760 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.460 1.700 1.760 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 123.673 65.113 25.339 10.068 12.328 7.328 3.498 A.1 Auszahlungen investiv 123.507 65.031 25.339 10.040 12.300 7.300 3.498 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 84 28 28 28 A.3 Auszahlungen konsumtiv 82 82 B. Finanzierung der Maßnahme -123.673 -65.113 -25.339 -10.068 -12.328 -7.328 -3.498 B.1 Einzahlungen investiv -87.036 -46.459 -20.537 -6.231 -5.889 -5.256 -2.664 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -36.637 -18.653 -4.802 -3.837 -6.439 -2.072 -834 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.556 -18.571 -4.802 -3.837 -6.439 -2.072 -834 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -82 -82 C. Verpflichtungsermächtigungen 23.098 12.300 7.300 3.498 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.682 835 2.847 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 826 2.847 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahme -3.682 -835 -2.847 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -2.202 -177 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 1.367 -2.670 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 1.376 -2.670 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 286 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 109 U-Bahn 3 Nordwest (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 178.696 144.036 29.089 5.570 A.1 Auszahlungen investiv 177.407 143.108 29.089 5.210 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 360 360 A.3 Auszahlungen konsumtiv 929 929 B. Finanzierung der Maßnahme -178.696 -144.036 -29.089 -5.570 B.1 Einzahlungen investiv -152.833 -117.070 -32.163 -3.600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -25.862 -26.966 3.074 -1.970 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.933 -26.038 3.074 -1.970 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -929 -929 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 110 U-Bahn 3 Nordwest-Grunderwerb (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 852 147 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 852 147 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -852 -147 B.1 Einzahlungen investiv -496 -496 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -504 -852 349 B.3.1 Städtische Mittel investiv -504 -852 349 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 113.794 90.794 3.100 2.800 5.150 1.650 1.050 9.250 A.1 Auszahlungen investiv 113.465 90.794 3.100 2.775 5.076 1.635 1.041 9.044 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 329 25 74 15 10 206 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -113.794 -90.794 -3.100 -2.800 -5.150 -1.650 -1.050 -9.250 B.1 Einzahlungen investiv -85.899 -69.339 -2.232 -2.016 -3.708 -1.188 -756 -6.660 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.895 -21.455 -868 -784 -1.442 -462 -294 -2.590 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.895 -21.455 -868 -784 -1.442 -462 -294 -2.590 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.076 5.076 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 287 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 613 Bauzeitzinsen: U-Bahn Erneuerungen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.200 300 300 300 300 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 620 U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 200 700 2.000 1.500 600 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 200 700 2.000 1.500 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -200 -700 -2.000 -1.500 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.000 -200 -700 -2.000 -1.500 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.000 -200 -700 -2.000 -1.500 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.100 2.000 1.500 600 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 630 Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.000 200 400 1.000 1.000 1.000 6.400 A.1 Auszahlungen investiv 10.000 200 400 1.000 1.000 1.000 6.400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -10.000 -200 -400 -1.000 -1.000 -1.000 -6.400 B.1 Einzahlungen investiv -5.600 -112 -224 -560 -560 -560 -3.584 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.400 -88 -176 -440 -440 -440 -2.816 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.400 -88 -176 -440 -440 -440 -2.816 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 288 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 118.000 1.020 14.280 22.440 22.440 57.820 A.1 Auszahlungen investiv 118.000 1.020 14.280 22.440 22.440 57.820 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -118.000 -1.020 -14.280 -22.440 -22.440 -57.820 B.1 Einzahlungen investiv -80.240 -695 -9.710 -15.260 -15.260 -39.315 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.760 -325 -4.570 -7.180 -7.180 -18.505 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.760 -325 -4.570 -7.180 -7.180 -18.505 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 715 Ausw. Stadtumbau West: Weststadt (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.485 590 1.145 1.145 1.315 3.290 A.1 Auszahlungen investiv 7.485 590 1.145 1.145 1.315 3.290 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.485 -590 -1.145 -1.145 -1.315 -3.290 B.1 Einzahlungen investiv -4.192 -331 -641 -641 -737 -1.842 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.293 -259 -504 -504 -578 -1.448 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.293 -259 -504 -504 -578 -1.448 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.145 1.145 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 716 Soziale Stadt: Altstadt Süd (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.575 225 663 1.463 2.038 3.186 A.1 Auszahlungen investiv 7.575 225 663 1.463 2.038 3.186 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.575 -225 -663 -1.463 -2.038 -3.186 B.1 Einzahlungen investiv -4.242 -126 -371 -819 -1.141 -1.785 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.333 -99 -292 -644 -897 -1.401 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.333 -99 -292 -644 -897 -1.401 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 663 663 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 289