Bereich Ref. V

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 686 Z-Bau, 2. BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.710 600 2.121 1.989 A.1 Auszahlungen investiv 4.389 520 2.000 1.869 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 321 80 121 120 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.710 -600 -2.121 -1.989 B.1 Einzahlungen investiv -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.460 -350 -2.121 -1.989 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.460 -350 -2.121 -1.989 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.869 2.000 1.869 D. Folgekosten 480 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 480 728 Informationseinheit Ehrenhalle (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 361 61 200 100 A.1 Auszahlungen investiv 300 200 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 61 61 B. Finanzierung der Maßnahme -361 -61 -200 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -361 -61 -200 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -300 -200 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -61 -61 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgekosten 14 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 14 80 Bertha v. Suttner Str.: Neubau KiJu-Haus (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.056 796 1.111 149 A.1 Auszahlungen investiv 2.016 796 1.081 139 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 10 10 A.3 Auszahlungen konsumtiv 30 30 B. Finanzierung der Maßnahme -2.056 -796 -1.111 -149 B.1 Einzahlungen investiv -902 -115 -787 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.154 -681 -324 -149 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.124 -681 -294 -149 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -30 -30 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 191 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 191 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 84 Hopfengartenweg, GS/Erw. KiTa (3+3) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.946 493 1.497 2.956 A.1 Auszahlungen investiv 4.285 425 1.085 2.775 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 168 168 A.3 Auszahlungen konsumtiv 493 68 412 13 B. Finanzierung der Maßnahme -4.946 -493 -1.497 -2.956 B.1 Einzahlungen investiv -1.352 -200 -200 -200 -200 -200 -352 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.594 -493 -1.297 -2.756 200 200 200 352 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.101 -425 -885 -2.743 200 200 200 352 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -493 -68 -412 -13 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 544 D.1 Personelle Mehrkosten 133 D.2 Sonstige Folgekosten 412 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 102 Rothenburger Str., GS FZ/KiTa (2+1+3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.271 246 5.176 651 5.006 1.192 A.1 Auszahlungen investiv 10.252 246 4.651 4.355 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 576 192 192 192 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.443 525 459 459 B. Finanzierung der Maßnahme -12.271 -246 -5.176 -651 -5.006 -1.192 B.1 Einzahlungen investiv -1.610 -783 -300 -300 -227 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.661 -246 -4.393 -351 -4.706 -965 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.218 -246 -3.868 108 -4.247 -965 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.443 -525 -459 -459 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.355 4.355 1.000 D. Folgekosten 1.147 D.1 Personelle Mehrkosten 366 D.2 Sonstige Folgekosten 781 279 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 400 600 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 400 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -400 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -400 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -400 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 280 Kiho Johannes-Brahms-Straße (Container) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.508 889 619 A.1 Auszahlungen investiv 1.508 889 619 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.508 -889 -619 B.1 Einzahlungen investiv -273 -200 -73 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.235 -889 -619 200 73 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.235 -889 -619 200 73 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 619 619 D. Folgekosten 204 D.1 Personelle Mehrkosten 190 D.2 Sonstige Folgekosten 14 282 Zugspitzstr., Container ZHo (3) (KiHoNP) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.313 2.313 A.1 Auszahlungen investiv 2.313 2.313 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.313 -2.313 B.1 Einzahlungen investiv -347 -347 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.966 -2.313 347 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.966 -2.313 347 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 486 D.1 Personelle Mehrkosten 404 D.2 Sonstige Folgekosten 82 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 546 Pastoriussiedlung, NB KJH (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.845 512 231 452 1.311 339 A.1 Auszahlungen investiv 2.428 105 221 452 1.311 339 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 417 407 10 B. Finanzierung der Maßnahme -2.845 -512 -231 -452 -1.311 -339 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.845 -512 -231 -452 -1.311 -339 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.428 -105 -221 -452 -1.311 -339 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -417 -407 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.650 1.311 339 D. Folgekosten 334 D.1 Personelle Mehrkosten 153 D.2 Sonstige Folgekosten 181 554 Neue Hegelstr., Abr./NB KiHo (6+4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.464 44 661 1.084 2.310 2.745 2.620 A.1 Auszahlungen investiv 9.464 44 661 1.084 2.310 2.745 2.620 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9.464 -44 -661 -1.084 -2.310 -2.745 -2.620 B.1 Einzahlungen investiv -692 -32 -200 -200 -260 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.772 -12 -661 -1.084 -2.110 -2.545 -2.360 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.772 -12 -661 -1.084 -2.110 -2.545 -2.360 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.675 2.310 2.745 2.620 D. Folgekosten 401 D.1 Personelle Mehrkosten 170 D.2 Sonstige Folgekosten 231 559 Thoner Espan 12: Container Hort (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.678 264 2.414 A.1 Auszahlungen investiv 2.633 264 2.369 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 45 45 B. Finanzierung der Maßnahme -2.678 -264 -2.414 B.1 Einzahlungen investiv -417 -417 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.261 -264 -2.414 417 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.216 -264 -2.369 417 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -45 -45 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 290 D.1 Personelle Mehrkosten 89 D.2 Sonstige Folgekosten 202 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 566 Forsthofstr., Abr./NB KiHo (5) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.573 17 365 841 1.695 1.655 A.1 Auszahlungen investiv 4.573 17 365 841 1.695 1.655 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.573 -17 -365 -841 -1.695 -1.655 B.1 Einzahlungen investiv -1.113 -371 -371 -371 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.460 -17 -365 -841 -1.324 -1.284 371 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.460 -17 -365 -841 -1.324 -1.284 371 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.350 1.695 1.655 D. Folgekosten 384 D.1 Personelle Mehrkosten 272 D.2 Sonstige Folgekosten 113 586 Van-Gogh-Str.: NB, KiTa (2+2+3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.162 214 536 4.985 427 A.1 Auszahlungen investiv 5.823 214 536 4.673 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 339 312 27 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.162 -214 -536 -4.985 -427 B.1 Einzahlungen investiv -1.454 -100 -200 -603 -551 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.708 -214 -536 -4.885 -227 603 551 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.708 -214 -536 -4.885 -227 603 551 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten 1.155 D.1 Personelle Mehrkosten 1.080 D.2 Sonstige Folgekosten 75 638 Welserstr., NB, Zentralhort (3) (KihoNP) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.692 98 3.569 25 A.1 Auszahlungen investiv 3.607 98 3.509 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 25 25 A.3 Auszahlungen konsumtiv 60 60 B. Finanzierung der Maßnahme -3.692 -98 -3.569 -25 B.1 Einzahlungen investiv -694 -694 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.998 -98 -3.569 669 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.938 -98 -3.509 669 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -60 -60 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 622 D.1 Personelle Mehrkosten 404 D.2 Sonstige Folgekosten 218 282 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 641 Fürreuthweg, Container ZHo (3) (KihoNP) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.783 18 2.765 A.1 Auszahlungen investiv 2.783 18 2.765 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.783 -18 -2.765 B.1 Einzahlungen investiv -347 -347 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.436 -18 -2.765 347 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.436 -18 -2.765 347 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 465 D.1 Personelle Mehrkosten 404 D.2 Sonstige Folgekosten 60 711 Zusatzprojekt Hort Neunhof (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 342 1.658 1.800 200 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 342 1.658 1.800 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -342 -1.658 -1.800 -200 B.1 Einzahlungen investiv -833 -500 -200 -133 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.167 -342 -1.658 -1.300 133 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.167 -342 -1.658 -1.300 133 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 1.800 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 712 Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 342 1.658 1.800 200 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 342 1.658 1.800 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -342 -1.658 -1.800 -200 B.1 Einzahlungen investiv -833 -500 -200 -133 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.167 -342 -1.658 -1.300 133 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.167 -342 -1.658 -1.300 133 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 1.800 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 283