Bereich Ref. III

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 621 Elektr.Arbeitszeiterf., Pers.serviceport (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 572 172 400 A.1 Auszahlungen investiv 493 100 393 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 79 72 7 B. Finanzierung der Maßnahme -572 -172 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -572 -172 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -493 -100 -393 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -79 -72 -7 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 127 D.1 Personelle Mehrkosten 57 D.2 Sonstige Folgekosten 70 704 Migration MS-Office 2007 auf Office 2013 (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.560 1.280 1.280 A.1 Auszahlungen investiv 2.560 1.280 1.280 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.560 -1.280 -1.280 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.560 -1.280 -1.280 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.560 -1.280 -1.280 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.280 1.280 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 717 Umweltstation Wöhrder See (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.250 50 750 1.850 500 100 A.1 Auszahlungen investiv 3.250 50 750 1.850 500 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.250 -50 -750 -1.850 -500 -100 B.1 Einzahlungen investiv -1.950 -100 -1.650 -150 -50 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.300 -50 -650 -200 -350 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.300 -50 -650 -200 -350 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.450 1.850 500 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 275