Bereich Ref. I

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 2 Dokumentenmanagementsystem (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.910 4.633 1.147 625 300 300 300 605 A.1 Auszahlungen investiv 3.539 937 672 425 300 300 300 605 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.371 3.696 475 200 B. Finanzierung der Maßnahme -7.910 -4.633 -1.147 -625 -300 -300 -300 -605 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -4.633 -1.147 -625 -300 -300 -300 -605 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.539 -937 -672 -425 -300 -300 -300 -605 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.371 -3.696 -475 -200 C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.246 1.283 2.708 1.255 A.1 Auszahlungen investiv 4.426 1.146 2.025 1.255 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 820 137 683 B. Finanzierung der Maßnahme -5.246 -1.283 -2.708 -1.255 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.246 -1.283 -2.708 -1.255 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.426 -1.146 -2.025 -1.255 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -820 -137 -683 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 6 Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.750 239 711 450 350 A.1 Auszahlungen investiv 1.750 239 711 450 350 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.750 -239 -711 -450 -350 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.750 -239 -711 -450 -350 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.750 -239 -711 -450 -350 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 350 350 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 274