F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen

F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Planwerte für die sonstigen ordentlichen Aufwen￾dungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 24,6 Mio. € oder 17,2 %. Unter dem Posten „Sonstiger Personal- und Dienstauf￾wand“ werden ab 2025 unter anderem die Fahrtkosten￾zuschüsse für Mitarbeitende (Jobticket) im Umfang von 1,9 Mio. € ausgewiesen. Zudem ist in dem Posten ein Anstieg der Fortbildungskosten (+ 0,8 Mio. €) sowie der Aufwendungen für das Betriebliche Gesundheitsma￾nagement (+ 0,15 Mio. €) enthalten. Bei den „Betriebsmitteln (konsumtive MIP-Maßnahme)“ handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Bestandteile von im MIP veranschlagter Investitionen (dort gesondert ausgewiesen). Die Mietaufwendungen steigen um 1,8 Mio. € oder 6,4 %. Leasingkosten steigen im Bereich der IT um 0,6 Mio. € sowie im Personalwesen um 0,3 Mio. €. Die Softwarekosten steigen deutlich um 4,6 Mio. € an. Dies ist sowohl der weiteren Digitalisierung als auch Preissteigerungen in den Nutzungsverträgen für Soft￾ware geschuldet. Davon entfallen circa 3,9 Mio. € auf den Bereich der zentralen IT. In der Position „Ausgleichszahlungen“ werden pauschal Mittel für Ausgleichszahlungen aus Grundstücksge￾schäften vorgehalten. In dem Posten „Sonstige“ sind im Jahr 2025 unter ande￾rem die folgenden größeren Aufwandspositionen enthal￾ten: • Portokosten: 2,4 Mio. € (Vorjahr: 2,2 Mio. €), • Drucksachen und Vordrucke: 1,8 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €), • Gebühren (insbesondere im Bereich Personal￾dienstleistungen) 1,6 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €), • Mitgliedschaften: 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €), • Veranstaltungen/Tagungen: 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €), Plan Plan Ist (in T€) 2025 2024 2023 Sonstiger Personal- und Dienstaufwand 9.393 7.127 6.049 Entschädigung für Mitglieder des Stadtrats 2.720 2.656 2.369 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) 34.096 19.930 29.146 Miet- und Pachtaufwand Immobilien, Erbbauzins 30.643 28.813 24.997 Mieten/Pachten/Leasing bewegliche Sachen 5.776 4.895 5.076 Mietaufwand für Heime und Pensionen 2.260 2.000 2.026 Kosten für Sachverständige und Gutachten 6.081 5.808 3.827 Nutzungsentgelte, Pflege Software, Lizenzen 18.270 13.632 10.765 Vergütungen für Leistungen Dritter 20.403 18.502 15.970 Versicherungsbeiträge (inklusive KUV) 8.567 8.171 7.382 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0 5.010 0 Sonstige 29.292 26.335 41.159 Neutralisation Rückstellungen (Sonst. Aufw.) 0 0 -5.597 insgesamt 167.501 142.879 143.169 55