Bericht1

Adressart postalischer Sitz Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Branche Rechtsform Eigenbetrieb Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Geschäftszweck Der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) wird seit 01.01.1999 als Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg i.S.d. Art. 95 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) geführt. ASN ist ein organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen außerhalb der allgemeinen Verwaltung der Stadt Nürnberg, ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Aufgaben sind: - Durchführung der Abfallwirtschaft nach der Abfallwirtschaftssatzung - der Betrieb der Müllverbrennungsanlage - der Betrieb der "Reststoffdponie Nürnberg-Süd" - hoheitliche Tätigkeiten im Rahmen der satzungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Vollzug der Abfallwirtschaftssatzung und der Abfallgebührensatzung Abfallbehandlung und -beseitigung Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Am Pferdemarkt 27 D-90439 Nürnberg Telefon 231 - 40 15 Fax 231 - 83 60 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Werkleitung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. Pluschke, Peter 1. Werkleiter Arndt, Reinhard Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter 2. Werkleiter Werkausschuss Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Walthelm, Britta 1. stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Bär, Eva Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. Heimbucher, Otto Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. Hüttinger, Daniela Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Groh, Gerhard Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Höffkes, Max Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Kayser, Christine Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Kontsek, Martina Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Lipfert, Cornelia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Schrollinger, Thomas Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Schuh, Konrad Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Bilanz (Eigenbetriebe) HGB Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 200.230,00 A. Anlagevermögen 191.770,00 105.471,00 86.299,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 146,00 -141,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 5,00 146,00 -141,00 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 92.337,00 105.325,00 -12.988,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 26.502,00 28.343,00 -1.841,00 2. Betriebsanlagen (ASN) 57.955,00 67.735,00 -9.780,00 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 3.234,00 3.677,00 -443,00 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 8,00 10,00 -2,00 7. Fahrzeuge 3.858,00 4.881,00 -1.023,00 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 699,00 670,00 29,00 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 81,00 9,00 72,00 III. Finanzanlagen 60.000,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 60.000,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 39.427,00 7.223,00 32.204,00 I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.309,00 7.223,00 26.086,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.173,00 3.478,00 -305,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 29.935,00 3.705,00 26.230,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 201,00 40,00 161,00 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 6.118,00 87.530,00 -81.412,00 C. Rechnungsabgrenzungsposten 1,00 6,00 -5,00 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 191.770,00 200.230,00 -8.460,00 A. Eigenkapital 54.329,00 22.300,00 32.029,00 I. Stammkapital II. Rücklagen 3.000,00 3.000,00 0,00 1. Allgemeine Rücklage 3.000,00 3.000,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 19.300,00 7.253,00 12.047,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 32.029,00 12.047,00 19.982,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 73.274,00 101.371,00 -28.097,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.191,00 1.905,00 286,00 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 71.083,00 99.466,00 -28.383,00 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 64.167,00 76.559,00 -12.392,00 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 59.467,00 70.780,00 -11.313,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.409,00 9.405,00 -2.996,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.905,00 4.700,00 -795,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.905,00 4.700,00 -795,00 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 94,00 206,00 -112,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 94,00 206,00 -112,00 5. Sonstige Verbindlichkeiten 701,00 873,00 -172,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 701,00 873,00 -172,00 b. davon aus Steuern 661,00 836,00 -175,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 10,00 10,00 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 191.770,00 200.230,00 -8.460,00 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 88.392,00 83.861,00 4.531,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 13.025,00 2.435,00 10.590,00 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 89,00 13,00 76,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand 22.385,00 21.643,00 742,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.955,00 8.777,00 178,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.430,00 12.866,00 564,00 6. Personalaufwand 22.571,00 24.986,00 -2.415,00 Löhne und Gehälter 16.880,00 16.935,00 -55,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 5.691,00 8.051,00 -2.360,00 davon für Altersversorgung 2.254,00 4.667,00 -2.413,00 7. Abschreibungen 13.910,00 14.071,00 -161,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 13.910,00 14.071,00 -161,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.645,00 5.734,00 -89,00 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen 19,00 327,00 -308,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 98,00 315,00 -217,00 davon von der Stadt Nürnberg 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.932,00 8.086,00 -3.154,00 davon an die Stadt Nürnberg 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 32.072,00 12.091,00 19.981,00 12. außerordentliche Erträge 13. außerordentliche Aufwendungen 14. außerordentliches Ergebnis 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 16. sonstige Steuern 43,00 44,00 -1,00 17. Erträge aus Verlustübernahmen 18. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 32.029,00 12.047,00 19.982,00 Anlage zum Beteiligungsbericht der Stadt Nürnberg / Geschäftsverlauf 2016 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Der ASN ist ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg im Sinne des Art. 88 und 95 der Gemeindeordnung (GO) mit derzeit 427 Beschäftigten. Er wurde als Nachfolger der städtischen Dienststelle „Reinigungs- und Fuhr￾amt (RF)“ am 01.01.1999 gegründet. Seit Gründung des „Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)“ am 01.01.2009 und der damit verbundenen Ausgliederung der Stadtreinigung konzentriert sich der ASN auf den Bereich der Abfallwirtschaft. Der ASN erbringt seine Dienstleistungen qualitativ hochwertig und ökologisch verträglich im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge und ist als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. Aufgaben des ASN Die Aufgaben des ASN werden im Wesentlichen durch die hoheitlichen Tätigkeiten im Rahmen der sat￾zungsgemäßen Vorschriften, insbesondere durch den Vollzug der Abfallwirtschaftssatzung und der Abfall￾gebührensatzung bestimmt, dazu gehören: • die Sammlung und der Transport der Haus-, Sperr- und Bioabfälle • die Sammlung von Gartenabfällen • die Sammlung von Problemabfällen • die Bereitstellung und der Betrieb von Wertstoffhöfen • der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage (MVA) • der Betrieb einer Reststoffdeponie • sowie die Öffentlichkeitsarbeit und die Abfallberatung Bei der Aufgabenerfüllung arbeitet der ASN erfolgreich mit regionalen, Entsorgungs- und Verwertungsun￾ternehmen zusammen. Die Garten- und Bioabfälle werden von ASN in Gartensammelstellen angenommen bzw. über die Biotonne bei den Nürnbergerinnen und Nürnbergern zu Hause abgeholt und durch einen externen Partner zu hochwertiger Komposterde verarbeitet. Das Bayerische Rote Kreuz ist derzeit im Auf￾trag des ASN für die Betriebsführung der 6 Nürnberger Wertstoffhöfe zuständig. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt ASN - jeweils auf der Basis entsprechender Zweckvereinbarungen - Abfälle aus • dem Landkreis Nürnberger Land, • der Stadt und dem Landkreis Fürth, • der Stadt Schwabach und • dem Landkreis Roth gemeinsam mit dem Landkreis Nürnberger Land für den Gewerbepark Feucht zur Beseitigung in der MVA Nürnberg. Im Rahmen der Daseinsvorsorge stimmt der ASN auch die Sammelsysteme für gebrauchte Verkaufsver￾packungen (Gelber Sack, Altglascontainer) mit den Systembetreibern auf die Sammelsysteme der Stadt Nürnberg ab. Die Organisation und operative Durchführung erfolgt aber rein privatwirtschaftlich durch regi￾onale, mittelständische Entsorgungs- und Verwertungsunternehmen. Die Altpapiersammlung im Holsystem „Blaue Tonne“ ist als „Gewerbliche Sammlung“ im Sinne des Abfallrechts organisiert. Umsatzentwicklung Die Umsätze setzen sich im Wesentlichen aus den, nach der Abfallgebührensatzung (AbfGebS) erhobenen Gebühren sowie aus Leistungsverrechnungen mit anderen Gebietskörperschaften für die Behandlung von Abfällen in der Müllverbrennungsanlage, aus privatrechtlichen Entgelten für die energetische Verwertung von Abfällen in der Müllverbrennungsanlage, aus Gebühren für Deponierungen auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ sowie aus Erlösen für die Lieferung von Prozessdampf aus der Müllverbrennungsanlage, zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Umsatzergebnis um rund 4,5 Mio. EURO gestiegen. Durch die Sen￾kung der Restmüllgebühr in 2016 sank der Umsatz aus Gebühren für die Restmülleinsammlung. Im Gegenzug erhöhte sich der Umsatz aufgrund von Inanspruchnahmen der Rückstellung zum Ausgleich von Gebührenschwankungen in den Bereichen Abfallwirtschaft und MVA aus dem vorherigen Gebüh￾renkalkulationszeitraum. 2016 2015 Umsatzerlöse insgesamt 88.391.890,88 EURO 83.860.856,61 EURO a) veranlagte Gebühren: Abfall: Einsammlung/Transport/Verbrennung einschl. Grundabgabenanteil f. städt. Anwesen (Abfallgebühren); Summe: 45.797.109,10 EURO 54.529.302,45 EURO b) andere Erlöse und nicht über das Steueramt veranlagte Gebühren 42.594.781,78 EURO 29.331.554,16 EURO Wesentliche Leistungsdaten Müllabfuhr/Systemabfuhr 2016 2015 Restmüll aufgestellte Behälter, 60 l bis 1.100 l (Jahresdurchschnitt) 84.055 83.538 erfasste Gesamtmenge (inkl. Container/System) 102.237 t 101.422 t Sperrmüll auf Abruf erfasste Gesamtmenge 3.785 t 3.904 t Biomüll aufgestellte Behälter, 60 l und 240 l (Jahresdurchschnitt) 41.534 40.615 erfasste Gesamtmenge 19.100 t 18.621 t Gartenabfälle Anzahl der Sammelstellen 6(12) 6(12) erfasste Gesamtmenge (inkl. Anteil aus Wertstoffhöfen) 22.735 t 20.317 t Mobile Problemmüllsammlung Sammelstellen auf den 6 Wertstoffhöfen erfasste Gesamtmenge 62 t 67 t Entsorgungsanlagen Müllverbrennungsanlage Behandelte Gesamtmenge 253.173 t 250.657 t davon Abfälle zur Beseitigung: aus dem Stadtgebiet Nürnberg Hausmüll 131.331 t 129.022 t Gewerbemüll 7.379 t 7.042 t Aus dem Landkreis Nürnberger Land, Landkreis Fürth, Stadt Fürth, Stadt Schwabach und dem Ausfallverbund 70.860 t 69.787 t Abfälle zur energetischen Verwertung 43.603 t 44.806 t Reststoffdeponie Nürnberg-Süd Ablagerungsmenge insgesamt 53.282 t 57.453 t davon Schlacke 48.507 t 53.702 t Von Vertragspartnern erbrachte Leistungen Wertstoffhöfe Die Wertstoffhöfe werden vom Bayerischen Roten Kreuz mit eigenem Personal und Equipment auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen bewirtschaftet. Die Wertstoffhöfe sind zur Erfassung verwertbarer Abfälle und von Sperrmüll bestimmt. Anzahl der Einrichtungen 6 6 erfasste Gesamtmenge 69.394 t 66.056 t davon verwertbare Abfälle 44.085 t 42.360 t Sperrmüll 25.309 t 23.696 t Nicht verwertbare Abfälle werden in der Müllverbrennungsanlage beseitigt. Verwertbare Materialien werden vom Betreiber der Wertstoffhöfe an Vertragspartner abgegeben. Verpackungsabfälle und Papier Erfassung und Verwertung erfolgt im Rahmen einer gewerblichen Sammlung. erfasste Gesamtmenge 34.164 t 34.527 t Leichtverpackungen Erfassung und Verwertung erfolgt durch die Systembetreiber (z.B. DSD). gelbe Säcke/gelbe Tonnen; erfasste Gesamtmenge 10.863 t 10.756 t Glas Erfassung und Verwertung erfolgt durch die Systembetreiber (z.B. DSD). Depotcontainerstandplätze, Anzahl 630 635 erfasste Gesamtmenge - Hohlglas 11.273 t 11.147