Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2020 € Plan 2019 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 € Plan 2016 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2015 € Plan 2018 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -620.800 -142.600 -598.827,31 -621.845 -1.358.406 -736.382 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.439.907 -5.157.507 -5.996.671,33 -5.521.506 -5.631.936 -5.769.973 5 + Auflösung von Sonderposten -21.470.183 -20.235.284 -21.470.183,14 -22.071.348 -22.821.775 -23.616.344 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.565.856 -3.464.692 -3.537.516,37 -3.619.344 -3.691.732 -3.782.215 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.487.459 -1.469.818 -1.569.204,88 -1.512.879 -1.545.798 -1.585.703 8 + Sonstige ordentliche Erträge -570.000 -865.000 -1.829.312,88 -578.550 -590.121 -604.585 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.754.365 -2.020.000 -3.231.401,05 -3.810.680 -3.886.894 -3.982.161 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -42.624,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -36.908.569 -33.354.901 -38.275.740,96 -37.736.152 -39.526.661 -40.077.363 11 - Personalaufwendungen 34.750.969 32.697.697 31.811.175,00 36.245.263 37.803.813 39.362.358 12 - Versorgungsaufwendungen 542.600 446.500 555.744,81 559.421 576.763 594.105 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.821.870 4.860.059 3.573.089,73 3.302.747 3.366.803 3.446.871 14 - Planmäßige Abschreibungen 30.324.892 30.332.853 30.818.269,61 31.190.793 32.534.226 34.175.418 15 - Transferaufwendungen 612.800 621.600 634.804,92 634.248 656.447 678.645 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.605.170 3.557.158 4.909.487,77 6.797.863 7.683.447 7.300.288 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 78.658.301 72.515.868 72.302.571,84 82.621.498 85.557.685 11 bis 16) 78.730.336 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 41.749.732 39.160.967 34.026.830,88 43.094.837 45.480.322 (=Saldo S1,S2) 40.994.183 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.835.480 4.294.554 1.983.187,65 14.829 12.145 13.109 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 3.835.480 4.294.554 1.983.187,65 14.829 12.145 13.109 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 45.585.212 43.455.521 36.010.018,53 41.009.012 43.106.982 45.493.431 19 + Außerordentliche Erträge 0 -100 -14.762,37 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 500 500 214.794,96 508 518 530 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 500 400 200.032,59 518 530 Zeilen 19 und 20) 508 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 45.585.712 43.455.921 36.210.051,12 43.107.500 45.493.961 Leistungsbez. (= S5, S6) 41.009.520 21 + Erträge aus internen -6.463.815 -6.727.979 -6.910.264,88 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 6.778.609 6.768.091 6.925.800,05 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 45.900.505 43.496.033 36.225.586,29 43.107.500 45.493.961 S7, Z. 21 und 22) 41.009.520 522