Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -134.491.482 -148.618.177 -123.165.564,53 Ordentliche Aufwendungen € 349.729.932 347.951.216 291.131.839,76 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 215.238.451 199.333.039 167.966.275,23 Finanzergebnis € 1.169.305 1.222.982 1.258.892,76 Ordentliches Ergebnis € 216.407.756 200.556.022 169.225.167,99 Außerordentliches Ergebnis € -59.871 -59.871 8.729,51 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 13.480.079 13.228.798 12.928.588,67 Jahresergebnis € 229.827.964 213.724.949 182.162.486,17 462 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -17.905.542 -15.677.346 -14.387.108,89 Aufwendungen (primär) € 20.340.504 22.201.208 17.190.802,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.434.962 6.523.862 2.803.693,80 Erträge (primär) € -23.842.221 -20.732.084 -27.061.839,80 Aufwendungen (primär) € 98.557.494 89.610.867 87.087.654,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 74.715.273 68.878.783 60.025.814,52 Erträge (primär) € -89.097.634 -109.380.323 -80.163.034,99 Aufwendungen (primär) € 217.517.800 224.145.790 175.480.366,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 128.420.166 114.765.467 95.317.331,93 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.622.758 11.180.632 10.857.087,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.857.321 2.048.166 2.071.501,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 13.480.079 13.228.798 12.928.588,67 Erträge (primär) € -3.710.155 -2.892.429 -3.875.065,11 Aufwendungen (primär) € 14.487.640 13.220.469 14.962.122,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.777.485 10.328.039 11.087.057,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 229.827.964 213.724.949 182.162.486,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 270.100 341.945 570.916,54 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 433,64 409,43 349,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,33 42,56 42,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.797,09 1.737,72 1.541,02 Erläuterungen 463 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 3.250,00 3.250,00 2.775,00 Anträge BAFÖG ANZ 2.550,00 2.550,00 2.199,00 Bewilligungen BAFÖG ANZ 2.100,00 2.100,00 1.589,00 Ablehnungen BAFÖG ANZ 370,00 370,00 348,00 Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 700,00 700,00 576,00 Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 600,00 600,00 365,00 Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 100,00 100,00 32,00 Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 1,96 464 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -100 -100 -900,00 Aufwendungen (primär) € 69.643 60.570 49.558,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.273 2.132 1.462,56 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 71.816 62.602 50.121,46 Erträge (primär) € 0 0 -8.563,43 Aufwendungen (primär) € 377.602 388.358 326.536,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.111 11.936 11.803,80 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 389.714 400.293 329.776,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.988,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 1.988,84 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 46.761 46.961 42.243,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.444 6.011 6.443,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.108 2.827 2.599,43 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 55.313 55.799 51.286,33 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.125 1.144 1.440,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.406 2.308 2.532,09 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.530 3.451 3.972,77 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 519.373 522.145 437.146,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,98 1,00 0,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,25 7,25 5,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 465 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchs-voraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbar-machung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge KiTa ANZ 12.200,00 10.130,00 10.060,00 Bewilligungen KiTa ANZ 11.000,00 9.219,00 10.312,00 Ablehnungen KiTa ANZ 1.200,00 911,00 873,00 Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 12.200,00 10.130,00 11.185,00 466 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 -1.489,60 Aufwendungen (primär) € 59.940 65.423 57.990,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.768 -25.812 -18.591,93 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 34.172 39.611 37.909,12 Erträge (primär) € 0 0 -89.406,98 Aufwendungen (primär) € 1.712.613 1.623.684 1.742.887,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -852.028 -806.793 -822.367,74 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 860.585 816.891 831.113,20 Erträge (primär) € -60.000 -30.000 -66.509,13 Aufwendungen (primär) € 17.794.600 15.438.200 8.261.968,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 17.734.600 15.408.200 8.195.459,15 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 278.448 285.358 272.893,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 68.797 68.213 68.797,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -108.742 -115.354 -109.502,64 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 238.503 238.217 232.188,30 Erträge (primär) € 0 0 -5.000,00 Aufwendungen (primär) € 1.786 1.326 2.281,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.222 4.694 7.580,52 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.008 6.020 4.861,58 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.871.868 16.508.939 9.301.531,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.790 3.536,91 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 35,61 31,63 17,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,31 0,18 0,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,06 29,06 28,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung 467 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100001 Ferienprogramme L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100004 Ferienbetreuung Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 5.250,00 5.250,00 7.226,00 Teilnehmer Rosenmontag ANZ 2.000,00 2.000,00 4.000,00 gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ 588,00 588,00 539,00 Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 7.000,00 7.000,00 8.951,00 Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 75,00 75,00 80,72 Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 20,00 20,00 33,00 Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 1.000,00 1.000,00 1.823,00 Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 220,00 220,00 307,00 Ziel 6: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun Teilnehmerplätze Ferienbetreuung ANZ 840,00 840,00 1.242,00 Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung % 70,00 70,00 43,39 468 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -89.000 -89.000 -153.750,97 Aufwendungen (primär) € 243.416 306.490 281.655,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.609 5.773 2.579,40 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 160.025 223.263 130.484,34 Erträge (primär) € 0 0 -76.242,68 Aufwendungen (primär) € 358.711 536.689 511.132,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.473 -8.835 -21.010,49 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 348.239 527.853 413.879,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.000 4.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 4.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 47.064 43.288 33.819,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.244 40.642 100.087,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.467 -11.561 -18.469,32 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 70.841 72.369 115.437,26 Erträge (primär) € -400 0 -400,00 Aufwendungen (primär) € 10.356 642 4.298,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.104 13.328 14.430,71 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.060 13.969 18.329,10 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 601.165 841.455 678.130,48 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 300 300 13.741,72 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,13 1,61 1,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,50 10,50 21,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,54 7,04 6,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung 469 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Teilnehmer Weltkindertag ANZ 1.500,00 1.500,00 6.500,00 Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ 2.000,00 2.000,00 6.000,00 Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze ANZ 5,00 5,00 6,00 Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr ANZ 7,00 7,00 9,00 Ziel 3: Ausreichende Anzahl von Jugendversammlungen im Jahr Jugendversammlungen im Jahr ANZ 50,00 30,00 137,00 Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5,00 5,00 6,00 470 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 -6.331,55 Aufwendungen (primär) € 84.774 84.774 72.408,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.876 25.046 16.639,98 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 109.650 109.820 82.716,70 Erträge (primär) € 0 0 -4.253,13 Aufwendungen (primär) € 218.053 307.216 216.776,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 155.099 153.319 158.918,58 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 373.152 460.535 371.441,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 22.730 23.213 19.950,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.464 5.464 5.874,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.994 29.751 35.861,48 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 57.187 58.429 61.686,23 Erträge (primär) € -17.666 -17.674 -18.122,37 Aufwendungen (primär) € 19.998 21.817 21.736,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.916 13.801 14.886,56 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.248 17.943 18.500,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 550.237 646.727 534.344,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 800 1.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,04 1,24 1,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,47 4,27 7,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,35 3,35 3,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 471 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 100,00 51,00 78,00 Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 10,00 5,00 9,00 Anträge (indiv. Ferienerholung) ANZ 110,00 56,00 48,00 472 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 491 483 343,51 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 491 483 343,51 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.370 11.742 11.946,18 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.370 11.742 11.946,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 35.000 35.000 32.068,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.000 35.000 32.068,90 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 180 185 292,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.613 1.748 1.653,79 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.793 1.933 1.945,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56 78 52,04 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 56 78 52,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 49.710 49.235 46.356,62 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,09 0,09 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 473 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,00 23,00 23,00 JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 6,77 7,77 6,77 JaS Stellen an Mittelschulen VK 22,99 22,99 22,99 Grundschulen mit JaS Standort ANZ 19,00 23,00 19,00 JaS Stellen an Grundschulen VK 13,39 16,89 13,39 Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11,00 11,00 11,00 JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 8,75 8,75 8,75 Berufschulen mit JaS Standort ANZ 10,00 13,00 10,00 JaS Stellen an Berufschulen VK 10,00 12,50 10,00 Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 6,00 7,00 6,00 Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 69,00 71,00 69,00 VK-Stellen JaS insgesamt VK 61,90 62,00 61,90 474 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 168.650 134.140 126.964,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.631 39.974 25.653,38 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 208.281 174.114 152.617,49 Erträge (primär) € -853.574 -770.070 -977.535,07 Aufwendungen (primär) € 4.261.911 3.903.779 4.349.895,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 221.124 219.455 218.433,27 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.629.461 3.353.163 3.590.793,39 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 422.457 510.244 482.211,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 88.364 110.412 92.045,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.045 36.958 41.473,14 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 543.867 657.614 615.729,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.005 11.991 15.538,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.222 27.824 29.999,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.227 39.815 45.537,43 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.408.836 4.224.706 4.404.678,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 6.580 8.517,28 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,32 8,09 8,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,22 19,01 20,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 76,60 67,11 67,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 475 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention ANZ 30,00 30,00 44,00 Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz ANZ 250,00 250,00 510,00 476 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -1.000 -1.000 -76,50 Aufwendungen (primär) € 159.850 144.850 129.648,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.869 39.135 25.674,06 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 197.719 182.985 155.246,02 Erträge (primär) € 0 0 -36.214,36 Aufwendungen (primär) € 216.069 338.142 226.807,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 242.342 239.561 244.350,17 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 458.410 577.704 434.943,72 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 24.211 27.738 30.610,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.506 12.368 12.207,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.302 46.486 55.185,78 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 82.019 86.592 98.004,30 Erträge (primär) € -305 -305 -305,00 Aufwendungen (primär) € 1.905 1.377 1.637,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.368 21.563 23.180,97 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.968 22.635 24.513,41 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 752.117 869.915 712.707,45 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.390 3.063,76 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,42 1,67 1,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,35 0,27 8,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,28 3,28 3,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bedingt durch die steigenden Flüchtlingszahlen besteht hinsichtlich der zusätzlich zu betreuenden Kinder- und Jugendlichen ein zunehmender Handlungsbedarf. Die bestehenden Angebote wurden neu konzipiert. Die zusätzlichen Mittel i.H.v. 15.000 € sind u.a. erforderlich für Erstellung von Informationsmaterialien, Qualifizierung von Fachkräften und Multiplikatoren, Freizeit - und Beratungsangebote sowie Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit. 477 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 95.392,00 92.360,00 92.404,00 Leistungsdichte sonstige Hilfen % 0,70 0,70 0,70 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 66,00 65,00 64,83 478 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.101,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.345 13.842 16.197,03 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 14.345 13.842 18.298,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 156.389 153.851 192.347,06 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 156.389 153.851 192.347,06 Erträge (primär) € -766.600 -114.329 -60.555,87 Aufwendungen (primär) € 2.673.500 2.162.500 1.901.434,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.812 27 32,78 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.895.088 2.048.199 1.840.911,52 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.801 10.834 12.202,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 1.335,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.780 24.873 29.010,95 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 33.581 35.707 42.548,87 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.907 4.478 3.257,84 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.907 4.478 3.257,84 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.103.309 2.256.077 2.097.364,08 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,97 4,32 4,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,67 5,29 3,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 479 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige. Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 95.392,00 92.360,00 92.404,00 Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung % 17,50 17,80 17,03 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung ANZ 1.645,00 1.651,00 1.573,50 Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 37,80 37,52 36,26 480 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 -0,17 Aufwendungen (primär) € 48.240 180 77.633,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 220.962 233.736 202.583,09 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 269.202 233.916 280.216,40 Erträge (primär) € -151.257 -151.257 -27.755,36 Aufwendungen (primär) € 1.589.482 1.576.228 1.451.784,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.340.099 2.000.977 2.064.570,62 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.778.324 3.425.949 3.488.599,45 Erträge (primär) € -11.169.400 -21.266.595 -8.610.964,55 Aufwendungen (primär) € 47.965.500 61.488.750 46.849.495,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 136.526 606 613,04 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 36.932.626 40.222.761 38.239.144,21 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 378.706 368.090 387.017,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 97.472 95.311 79.101,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 338.751 347.049 348.962,28 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 814.929 810.450 815.081,30 Erträge (primär) € -98 -145 -98,00 Aufwendungen (primär) € 2.975 1.411 3.181,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.492 43.244 66.500,87 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 41.369 44.510 69.584,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 41.836.450 44.737.586 42.892.625,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 3.790 17.859,88 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 78,94 85,70 82,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,82 33,96 17,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,55 26,55 23,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 481 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 95.392,00 92.360,00 92.404,00 Leistungsdichte Eingliederungshilfe % 7,50 7,60 7,17 Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe ANZ 705,00 702,00 662,92 482 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 5.590,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 97.474 92.287 96.879,96 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 97.474 92.287 102.470,10 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.503.601 1.492.932 1.293.368,37 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.503.601 1.492.932 1.293.368,37 Erträge (primär) € -2.506.700 -5.016.623 -1.446.960,53 Aufwendungen (primär) € 14.730.000 15.171.800 13.000.816,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -114.816 264 211,82 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.108.484 10.155.442 11.554.068,28 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 62.828 53.721 55.493,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 100,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 234.964 246.365 197.441,84 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 297.792 300.086 253.035,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.060 19.211 26.637,86 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.060 19.211 26.637,86 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.024.412 12.059.957 13.229.580,21 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,46 23,10 25,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,02 33,07 11,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 483 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche. Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt. Produktgrundkennzahlen: Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 79.375,00 0,00 77.057,00 Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 750,00 700,00 997,00 Anzahl der Belegtage Inobhutnahmen ANZ 37.800,00 37.800,00 39.624,00 Ziel 1: Reduzierung der Verweildauern bei Inobhutnahmen Anzahl der Belegtage pro Fall Inobhutnahmen ANZ 45,00 54,00 50,50 484 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,36 Aufwendungen (primär) € 0 0 451,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.628 36.200 58.075,12 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 45.628 36.200 58.527,17 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 252.437 117.306 789.733,36 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 252.437 117.306 789.733,36 Erträge (primär) € -759.100 -4.135.840 -801.152,99 Aufwendungen (primär) € 8.613.600 6.602.200 8.201.832,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.980 21 148,32 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 7.845.520 2.466.381 7.400.827,60 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.672 13.047 22.988,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.235 18.332 128.075,68 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 45.907 31.379 151.064,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.797 6.990 7.377,66 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.797 6.990 7.377,66 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.196.289 2.658.255 8.407.529,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,46 5,09 16,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,81 62,64 9,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 485 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft L363500004 Beistandschaft L363500005 Beurkundungen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Adoptionsfälle gesamt ANZ 35,00 40,00 34,75 Beurkundungen ANZ 3.073,00 3.073,00 3.189,00 Seminare der Fachstelle Vollzeitpflege ANZ 6,00 6,00 6,00 Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 120,00 120,00 120,00 Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 120,00 120,00 109,00 Fälle Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft gesamt ANZ 850,00 850,00 531,42 MA in der Amtspflegschaft/-vormundschaft ANZ 18,00 14,00 11,33 Fälle Beistandschaft gesamt ANZ 4.833,00 4.833,00 4.481,33 MA in der Beistandschaft ANZ 17,00 17,00 17,00 Anzahl der VK-Stellen Beistandschaft VK 12,06 12,06 12,06 Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschnittliche Kontakte pro Kind und Jahr ANZ 12,00 12,00 4,25 Ziel 2: Senkung der durchschn. Fallzahl pro VK-Stelle Fallzahlen pro VK-Stelle Beistandschaften ANZ 400,75 400,75 371,59 486 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -29.400 -29.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 215.636 235.071 161.849,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 146.113 83.164 41.031,31 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 332.349 288.835 202.880,97 Erträge (primär) € 0 0 -180.791,12 Aufwendungen (primär) € 2.267.092 2.092.738 2.239.550,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 446.619 436.701 215.909,42 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.713.711 2.529.439 2.274.668,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700 700 251,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 700 700 251,40 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 236.426 232.625 228.235,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 152.957 152.882 149.025,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.346 58.815 18.156,76 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 434.729 444.321 395.418,04 Erträge (primär) € -317 -315 -317,00 Aufwendungen (primär) € 8.563 6.226 10.122,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64.367 94.183 44.601,11 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 72.613 100.094 54.406,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.554.102 3.363.390 2.927.625,57 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 8.370 16.248,53 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,71 6,44 5,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,19 1,27 2,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,38 35,38 31,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 487 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an,wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes.Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren.Die Betreung ist individuell , flexibel,kontinuierlich,ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.Die Unterstützung umfasst pädagogische,therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern. Globalziele: Soziale,berufliche,schulische Integration,Stabilisierung der Persönlichkeit. Produktgrundkennzahlen: Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 16,00 384,00 192,00 Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 0,00 384,00 58,80 Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 289,00 3.468,00 3.242,70 Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 220,00 3.468,00 3.576,10 Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 178,00 1.440,00 1.417,20 Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD 93,00 1.440,00 1.339,10 Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 0,00 100,00 30,63 Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 76,05 100,00 111,19 Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft % 52,37 100,00 96,49 488 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -12.200 -11.400 -12.536,50 Aufwendungen (primär) € 25.084 25.100 15.886,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.410 11.306 8.238,10 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 24.293 25.005 11.588,33 Erträge (primär) € 0 0 -63.767,71 Aufwendungen (primär) € 290.806 281.811 351.388,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 109.365 107.158 80.109,90 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 400.171 388.968 367.730,31 Erträge (primär) € -359.400 -359.400 -335.683,80 Aufwendungen (primär) € 2.300 0 2.355,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -357.100 -359.400 -333.328,15 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 27.586 28.483 28.977,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 16.589 17.811 15.889,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.288 22.147 18.664,87 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 66.464 68.441 63.531,80 Erträge (primär) € -182 -183 -182,68 Aufwendungen (primär) € 3.581 2.804 4.248,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.058 4.584 915,63 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.458 7.205 4.980,96 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 138.286 130.219 114.503,25 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.000 2.000 694,70 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,26 0,25 0,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,54 119,78 110,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 4,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung 489 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung für 72 Monate als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozial-leistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 Sachbearbeitung UVG Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation für den Zeitraum von längstens 72 Monaten finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.800,00 1.300,00 1.486,00 Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.400,00 1.020,00 1.286,00 Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 400,00 280,00 358,00 Einstellungen Archiv/Zuständigkeitswechsel UVG ANZ 400,00 340,00 361,00 Gesamt-Ausgaben UVG € 8.400.000,00 7.476.834,00 7.091.066,85 Gesamt-Einnahmen UVG € 2.016.000,00 1.644.903,00 1.510.190,87 Einstellung nun Ersatzfall UVG ANZ 1.100,00 900,00 842,00 Ersatzfälle UVG gesamt ANZ 8.000,00 8.000,00 9.053,42 Ziel 1: Erhöhung der Rückholquote UVG Rückholquote UVG % 24,00 22,00 21,30 Ziel 2: Rückstandsaufarbeitung Ersatzfälle (Senkung Anzahl) rückständige Ersatzfälle ANZ 7.908,33 7.925,00 8.983,25 490 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.506 34.922 24.829,95 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 35.506 34.922 24.829,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 894.160 848.761 863.538,57 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 894.160 848.761 863.538,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1 1 5.429,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 23.780 23.780 23.760,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 116.613 126.328 119.546,27 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 140.394 150.109 148.735,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 74 289 619,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.048 5.612 3.761,89 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.122 5.902 4.381,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.074.182 1.039.694 1.041.485,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,03 1,99 2,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 491 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien. Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Jugendgerichtsfälle ANZ 0,00 1.300,00 1.308,00 Familiengerichtsfälle ANZ 1.460,00 1.560,00 1.561,75 Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 2.650,00 2.600,00 2.574,92 Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 6.300,00 6.200,00 5.698,75 492 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -188.600 -188.600 -168.588,19 Aufwendungen (primär) € 1.241.314 1.164.375 1.008.617,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -476.970 -420.867 -361.033,39 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 575.743 554.908 478.995,59 Erträge (primär) € -356.619 -356.619 -484.464,88 Aufwendungen (primär) € 8.326.219 8.132.332 8.617.971,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.900.777 -3.420.767 -3.765.629,87 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.068.823 4.354.946 4.367.876,85 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.018.100 979.300 929.172,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -918 -922 -1.005,96 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.017.182 978.378 928.166,49 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 888.944 924.763 883.572,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 163.565 92.641 114.104,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -400.228 -291.035 -300.934,43 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 652.280 726.369 696.741,81 Erträge (primär) € -6.240 -6.119 -28.367,11 Aufwendungen (primär) € 663.746 672.535 443.248,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -580.125 -566.776 -381.073,59 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 77.381 99.640 33.808,09 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.391.410 6.714.241 6.505.588,83 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 12.000 10.575 24.309,22 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,06 12,86 12,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,90 5,04 4,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 137,56 132,56 126,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 493 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege,die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kofra – Jugendämter ANZ 37,00 37,00 37,00 Kofra - Einrichtungsträger ANZ 130,00 120,00 119,00 Kofra - stationäre Plätze ANZ 5.000,00 3.800,00 3.961,00 Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 970,00 970,00 963,58 494 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -163.500 -153.300 -182.471,37 Aufwendungen (primär) € 932.321 898.892 527.174,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -770.051 -690.423 -458.087,82 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.230 55.169 -113.384,99 Erträge (primär) € -105.106 -105.106 -414.427,25 Aufwendungen (primär) € 5.452.638 5.098.591 4.948.750,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.027.450 -4.700.153 -4.236.868,09 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 320.083 293.331 297.454,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 581.427 485.981 495.854,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 175.152 328.359 353.937,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -717.596 -779.374 -817.534,31 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 38.983 34.966 32.257,80 Erträge (primär) € -37.000 -38.235 -41.400,00 Aufwendungen (primär) € 351.701 572.690 617.976,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -312.421 -534.678 -579.514,97 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.280 -223 -2.938,42 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 360.116 383.243 213.389,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.000 26.640 36.601,28 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,68 0,73 0,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,54 4,51 7,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 93,34 84,33 67,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300. 495 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensphasen. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 410,00 362,00 360,00 Belegte Plätze ANZ 410,00 362,00 346,58 Gesamtkosten € 5.435.100,00 5.009.451,00 4.703.515,29 Kosten je Platz € 15.014,09 14.820,86 13.048,00 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 87,11 496 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -1.000.727 -810.720 -726.933,57 Aufwendungen (primär) € 249.361 233.625 187.804,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 220.222 214.340 174.406,17 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -531.144 -362.755 -364.722,73 Erträge (primär) € -1.432.854 -1.197.600 -1.763.731,26 Aufwendungen (primär) € 4.150.419 3.735.064 3.464.994,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 372.227 293.665 234.948,67 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.089.791 2.831.130 1.936.212,20 Erträge (primär) € 0 0 -30,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -308,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.898 -9.898 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -9.898 -9.898 -338,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 497.568 502.476 383.872,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 289.527 287.251 274.983,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -230.213 -230.389 -159.795,32 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 556.881 559.338 499.061,13 Erträge (primär) € -2.138 -2.108 -4.691,19 Aufwendungen (primär) € 69.891 66.018 94.155,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 237.199 263.473 305.530,29 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 304.953 327.383 394.994,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.410.584 3.345.197 2.465.206,91 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 9.000 15.840,91 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,44 6,41 4,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,49 49,83 66,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 82,10 80,03 79,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300. 497 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren. Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 2.763,00 2.847,00 2.811,33 Belegte Plätze ANZ 2.763,00 2.847,00 2.719,00 Gesamtkosten (Kigas) € 27.270.350,00 24.607.460,00 24.007.914,63 Kosten je Platz € 9.869,83 8.643,29 8.557,26 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 96,71 498 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -4.323.623 -4.033.321 -3.699.355,98 Aufwendungen (primär) € 3.163.839 3.032.326 2.728.387,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -467.709 -472.708 -448.618,77 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.627.493 -1.473.703 -1.419.587,59 Erträge (primär) € -8.886.526 -7.349.400 -9.327.143,28 Aufwendungen (primär) € 21.533.242 18.886.090 18.676.689,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -26.396 227.015 206.455,41 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.620.320 11.763.705 9.556.001,29 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 5.990,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.926 -13.926 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -13.926 -13.926 5.990,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.397.368 2.460.976 2.620.915,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -588.096 -591.382 -570.717,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 742.370 757.500 773.393,84 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.551.642 2.627.095 2.823.592,36 Erträge (primär) € -346.580 -330.606 -447.878,75 Aufwendungen (primär) € 2.573.369 2.689.144 3.021.378,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -478.761 -576.135 -642.875,46 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.748.029 1.782.403 1.930.624,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.278.572 14.685.573 12.896.620,82 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 34.890 102.987,55 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,83 28,13 24,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,49 47,36 54,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 391,32 376,86 364,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300. 499 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren. Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 5.405,00 5.020,00 4.733,75 Belegte Plätze ANZ 5.405,00 5.020,00 4.497,42 Gesamtkosten € 40.947.436,00 34.292.096,00 32.157.327,83 Kosten je Platz € 631,32 6.831,09 6.697,51 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 95,06 500 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -7.294.650 -6.308.128 -4.887.743,30 Aufwendungen (primär) € 4.438.012 4.105.487 3.021.024,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 761.082 724.376 562.040,83 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.095.556 -1.478.265 -1.304.677,86 Erträge (primär) € -11.823.840 -10.569.587 -12.486.890,25 Aufwendungen (primär) € 34.834.903 29.166.852 28.063.971,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.144.434 1.687.326 1.570.332,92 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 25.155.497 20.284.591 17.147.414,23 Erträge (primär) € 0 0 135,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 409,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.566 -9.566 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -9.566 -9.566 544,70 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.992.217 3.556.627 3.289.902,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.040.630 1.106.914 972.398,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -486.943 -614.263 -572.222,69 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.545.904 4.049.279 3.690.078,20 Erträge (primär) € -66.983 -64.798 -86.733,75 Aufwendungen (primär) € 1.674.621 1.019.857 1.609.913,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 992.952 1.163.576 1.043.791,07 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.600.589 2.118.635 2.566.971,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 30.196.870 24.964.673 22.100.330,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.000 164.890 178.454,72 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 56,98 47,83 42,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,85 49,40 52,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 669,82 657,76 546,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300. 501 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 14.809,00 13.883,00 14.210,50 Kinder im Alter von 3-6 Jahren ANZ 15.796,00 15.520,00 15.032,58 Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 17.204,00 16.084,00 15.812,42 KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 359,00 355,00 340,67 Stellen Beratung VK 2,50 3,28 2,50 Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,30 4,30 4,30 Krippenplätze ANZ 4.511,00 4.570,00 4.124,00 KiGa-Plätze ANZ 15.163,00 15.000,00 14.789,17 KiHo-Plätze ANZ 7.368,00 7.500,00 6.557,25 Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 143,60 108,23 136,27 Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 83,49 82,56 79,23 Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze % 30,46 32,92 29,02 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 95,99 96,65 98,39 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 42,83 46,60 41,47 502 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -632.702 -283.179 -191.853,52 Aufwendungen (primär) € 141.669 133.079 97.707,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.661 9.060 -1.028,28 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -481.372 -141.040 -95.173,87 Erträge (primär) € -53.045 -53.045 -19.222,44 Aufwendungen (primär) € 699.960 781.559 631.716,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 55.305 49.654 42.439,07 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 702.220 778.168 654.933,23 Erträge (primär) € -69.521.040 -67.820.490 -62.488.231,46 Aufwendungen (primär) € 115.799.900 113.745.540 88.027.058,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 46.278.860 45.925.050 25.538.826,56 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 331.439 323.682 273.494,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 60.880 63.051 63.492,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.317 11.241 13.205,98 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 398.636 397.974 350.192,35 Erträge (primär) € -3.107.791 -2.328.123 -3.111.614,41 Aufwendungen (primär) € 6.895.527 6.465.363 6.802.348,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.302 10.138 11.097,85 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.794.038 4.147.378 3.701.831,81 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 50.692.381 51.107.529 30.150.610,08 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.000 8.410,27 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 95,65 97,91 57,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,35 58,19 68,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,35 10,54 8,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300. 503 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung, zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 1.050,00 1.000,00 1.010,33 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 14.809,00 13.883,00 14.209,67 Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 750,00 650,00 635,33 504 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -3.790.400 -3.376.240 -3.661.474,57 Aufwendungen (primär) € 5.367.340 4.898.640 3.919.477,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.576.940 1.522.400 258.002,65 Erträge (primär) € 0 0 -440,65 Aufwendungen (primär) € 78.995 75.477 83.707,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 78.995 75.477 83.267,13 Erträge (primär) € 0 0 -40.139,00 Aufwendungen (primär) € 648.000 475.900 468.011,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 648.000 475.900 427.872,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.744 17.953 24.347,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.303 5.268 5.508,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23.047 23.221 29.855,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 205 207 210,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 205 207 210,83 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.327.187 2.097.204 799.208,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.004,25 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,39 4,02 1,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,19 61,95 82,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28 1,28 1,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 505 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter. Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter. Produktgrundkennzahlen: 506 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -11.250 -20.472 -17.717,70 Aufwendungen (primär) € 124.173 125.148 122.704,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.141 1.549 -2.300,50 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 115.064 106.226 102.686,34 Erträge (primär) € 0 0 -2.824,90 Aufwendungen (primär) € 115.607 110.221 129.173,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.175 25.261 17.063,66 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 142.783 135.481 143.411,77 Erträge (primär) € -23.800 -23.800 -23.800,00 Aufwendungen (primär) € 411.800 407.600 401.700,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 388.000 383.800 377.900,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.570 20.444 20.872,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 13.204 11.373 24.091,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.680 -1.991 -3.806,34 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25.094 29.826 41.157,64 Erträge (primär) € -4.000 -3.935 -1.950,00 Aufwendungen (primär) € 61.922 48.150 79.153,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.353 6.111 6.938,91 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 63.275 50.326 84.142,58 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 734.216 705.659 749.298,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.370 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,39 1,35 1,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,47 6,98 5,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 2,00 2,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung 507 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriussiedlung L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 201.353,00 227.500,00 242.638,00 Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 134.235,00 122.500,00 178.366,00 Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 225,00 197,00 273,00 508 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -94.722 -94.722 -206.236,05 Aufwendungen (primär) € 1.438.026 1.383.473 1.336.307,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.825 28.138 28.210,60 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.392.129 1.316.889 1.158.281,93 Erträge (primär) € 0 0 -219.322,20 Aufwendungen (primär) € 5.961.009 6.114.102 5.188.174,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 386.967 384.046 382.258,25 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.347.976 6.498.148 5.351.110,68 Erträge (primär) € -51.594 -51.700 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -41.594 -41.700 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 579.360 633.165 671.286,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 272.638 282.194 271.285,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 81.560 121.472 107.824,99 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 933.558 1.036.830 1.050.396,69 Erträge (primär) € -68.118 -58.466 -74.471,49 Aufwendungen (primär) € 1.021.120 929.350 1.413.674,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.075 -13.509 38.726,68 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 945.928 857.375 1.377.929,46 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.577.996 9.667.542 8.937.718,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 39.890 89.547,71 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,07 18,52 17,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,54 2,43 4,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 93,50 93,00 88,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 509 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit. Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 510 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -135 -135 -5.821,71 Aufwendungen (primär) € 15.742 15.874 15.983,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.705 1.599 1.096,89 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 17.312 17.338 11.259,15 Erträge (primär) € 0 0 -62.149,11 Aufwendungen (primär) € 1.013.694 971.707 1.014.952,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.084 8.952 8.852,85 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.022.778 980.658 961.656,19 Erträge (primär) € -196.000 -196.000 -254.032,69 Aufwendungen (primär) € 5.361.200 5.308.300 5.139.533,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.165.200 5.112.300 4.885.500,64 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 143.038 139.198 131.000,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 34.416 37.018 38.453,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.581 2.120 1.949,58 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 179.034 178.336 171.404,32 Erträge (primär) € -11.788 -11.788 -11.788,00 Aufwendungen (primär) € 677.702 245.554 333.635,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.054 1.731 1.899,06 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 666.969 235.496 323.746,71 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.051.292 6.524.128 6.353.567,01 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,30 12,50 12,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,94 3,18 4,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,90 19,90 16,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 511 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen. Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.100,00 1.500,00 959,00 Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus ANZ 220,00 300,00 453,00 Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 440,00 600,00 436,00 Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger) ANZ 220,00 300,00 120,00 Teilnehmer Fortbildungen ANZ 60,00 50,00 85,00 Teilnehmer Elternabende ANZ 500,00 300,00 1.038,00 Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung ANZ 4,00 4,00 6,00 Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. ANZ 1,00 1,00 3,00 512 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -108.333 -108.429 -227.118,12 Aufwendungen (primär) € 271.548 299.383 275.200,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -42.846 -65.280 -17.355,08 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 120.369 125.674 30.727,57 Erträge (primär) € -179.400 -179.400 -273.010,20 Aufwendungen (primär) € 1.132.145 1.464.175 1.283.429,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 113.590 112.711 112.167,62 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.066.335 1.397.486 1.122.586,82 Erträge (primär) € -51.100 -51.100 -30.634,76 Aufwendungen (primär) € 2.192.400 2.076.800 2.014.814,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.390 33.390 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.174.690 2.059.090 1.984.179,24 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 128.294 135.528 109.121,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -159.144 -148.542 -104.699,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 148.161 150.127 49.522,06 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 117.311 137.113 53.944,05 Erträge (primär) € -30.305 -20.657 -30.305,00 Aufwendungen (primär) € 257.352 276.140 267.340,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -75.990 -80.257 -81.713,37 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 151.058 175.226 155.322,50 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.629.763 3.894.590 3.346.760,18 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 17.000 6.580 13.823,83 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,85 7,46 6,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,58 8,74 12,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,22 16,77 14,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 513 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwickung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit. Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration. Produktgrundkennzahlen: Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 14.604,00 Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 13.372,00 Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 100,00 100,00 91,56 514 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -138.700 -142.700 -182.293,48 Aufwendungen (primär) € 426.151 419.375 358.769,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -31.888 -29.818 -33.362,17 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 255.563 246.857 143.114,11 Erträge (primär) € 0 0 -153.965,93 Aufwendungen (primär) € 1.845.999 1.624.883 2.045.313,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.626 25.111 -46.204,63 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.871.624 1.649.993 1.845.142,87 Erträge (primär) € -2.072.400 -2.073.900 -2.026.189,21 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 378 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.072.400 -2.073.522 -2.026.189,21 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 192.863 191.085 195.144,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -78.879 -75.395 -100.734,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 98.331 103.995 101.445,19 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 212.314 219.685 195.855,58 Erträge (primär) € -8.681 -8.688 -9.876,36 Aufwendungen (primär) € 145.565 177.817 105.101,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -23.078 -25.540 -11.802,06 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 113.806 143.589 83.423,21 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 380.908 186.602 241.346,56 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 39.000 2.890 4.533,08 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,72 0,36 0,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 91,81 100,14 94,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,95 31,95 32,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 515 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren. Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 24,36 23,88 35,43 Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 1,67 1,49 39,82 Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 6.000,00 7.000,00 6.861,00 Auslastung Übernachtungen SleepIn % 91,33 68,49 95,55 Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle % 114,16 89,04 227,85 Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung % 76,71 76,71 69,09 516 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -26.500 -26.500 -54.416,40 Aufwendungen (primär) € 1.455.776 4.434.934 2.609.903,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 88.408 107.847 54.436,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.517.684 4.516.281 2.609.923,15 Erträge (primär) € 0 0 -389.717,61 Aufwendungen (primär) € 2.120.324 2.401.170 1.522.050,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 337.000 329.111 172.533,07 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.457.324 2.730.281 1.304.866,06 Erträge (primär) € -1.560.500 -8.240.548 -3.978.286,00 Aufwendungen (primär) € 257.200 239.200 241.773,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -375 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.303.300 -8.001.722 -3.736.512,40 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 286.055 144.966 135.337,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 115.510 116.521 174.729,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -39.491 -64.165 -61.708,86 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 362.074 197.322 248.358,03 Erträge (primär) € -1.564 -285 -1.564,00 Aufwendungen (primär) € 33.549 8.620 108.880,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.566 89.970 43.280,84 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 82.551 98.305 150.597,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.116.334 -459.533 577.231,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 12.000 10.000 31.740,94 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,88 -0,88 1,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 41,08 116,71 98,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,73 46,73 18,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung 517