Jobcenter Nürnberg

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Verantwortung Hr. Maly Produkte 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -82.501.653 -54.318.491 -53.625.879,47 Ordentliche Aufwendungen € 160.908.300 143.753.636 144.950.230,72 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 78.406.647 89.435.145 91.324.351,25 Finanzergebnis € 170 68 344,58 Ordentliches Ergebnis € 78.406.817 89.435.213 91.324.695,83 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -5.847,63 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.392.351 1.327.266 1.423.313,61 Jahresergebnis € 79.799.168 90.762.478 92.742.161,81 450 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -950.090 -1.952.090 -1.916.476,47 Aufwendungen (primär) € 2.704.959 2.509.559 2.400.839,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.754.869 557.469 484.362,76 Erträge (primär) € -10.352.000 -10.050.000 -9.311.720,89 Aufwendungen (primär) € 15.533.294 14.364.977 14.018.820,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.181.294 4.314.977 4.707.099,76 Erträge (primär) € -71.197.714 -42.312.022 -42.705.621,99 Aufwendungen (primär) € 142.650.518 126.862.881 128.831.376,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 71.452.804 84.550.859 86.125.754,02 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.386.978 1.318.672 1.397.130,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.373 8.594 26.183,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.392.351 1.327.266 1.423.313,61 Erträge (primär) € -1.849 -4.379 -7.575,86 Aufwendungen (primär) € 19.699 16.287 9.207,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.850 11.908 1.631,66 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 79.799.168 90.762.478 92.742.161,81 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 150,56 173,87 177,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,27 37,79 37,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 177,01 163,01 148,10 Erläuterungen 451 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietschulden sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der seit 2006 fortgeschriebenen pauschalen Beteiligung werden zusätzlich die Aufwendungen für Warmwasser sowie für die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz pauschal erstattet. Leistungen L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält. Zielgruppen: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 50.000,00 47.871,00 46.720,00 Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 13.500,00 13.523,00 13.086,00 Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren ANZ 6.700,00 5.870,00 5.905,00 Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren ANZ 29.950,00 28.478,00 27.729,00 Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft ANZ 25.900,00 24.076,00 23.424,00 Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft % 33,80 30,10 30,10 Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe % 3,60 3,40 3,40 Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe % 1,20 1,20 1,20 Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner ANZ 117,42 115,03 111,41 Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat € 248,34 210,99 204,66 Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat € 471,51 410,98 399,40 452 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -71.197.714 -42.312.022 -42.680.344,68 Aufwendungen (primär) € 136.275.518 121.292.881 115.613.352,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 65.077.804 78.980.859 72.933.007,72 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 411.547,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 411.547,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 65.077.804 78.980.859 73.344.555,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 122,79 151,30 140,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,25 34,88 36,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für 2017 ist durch die Anerkennung von Flüchtlingen mit 2.500 zus. Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug zu rechnen. Die Mehraufwendungen für diese anerkannten Flüchtlinge werden sich voraussichtlich auf rd. 30 Mio € belaufen. Durch den Bund wurde bereits eine Erstattung der hierfür anfallenden Ausgaben zugesichert. Des Weiteren wird neben einer erwarteten Kostensteigerung von 1,5 Prozent für Mietneben- und Heizungskosten für die Anhebung der Mietobergrenzen ein Mehraufwand von rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 38,6 Prozent geplant (zzgl. Berücksichtig. d. genannten Aufw. und Ertr. f. Flüchtlinge). Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. 453 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen. Leistungen L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte ANZ 36.650,00 33.859,00 32.951,00 Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr) ANZ 1.125,00 1.220,00 1.220,00 Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen Aufwendungen je erwerbsfäh. Leistungsberechtigten im Vorjahr € 229,23 207,36 207,36 LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr) % 3,07 3,60 3,70 454 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 7.762.269,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 10.000 10.000 7.762.269,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 54,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 54,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.000 10.000 7.762.323,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,02 0,02 14,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz aus dem Jahr 2016 wird übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen. 455 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausstattung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren. Leistungen L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können. Zielgruppen: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt ANZ 27.700,00 25.404,00 24.798,00 Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat € 5,66 6,17 6,18 Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen % 1,30 1,60 1,60 456 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 -2.910,02 Aufwendungen (primär) € 1.880.000 1.880.000 1.881.107,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.880.000 1.880.000 1.878.197,51 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 10.284,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 10.284,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.880.000 1.880.000 1.888.481,51 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,55 3,60 3,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz 2016 für Erstausstattung Wohnung und Erstausstattung Bekleidung, wird für 2017 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2015 übernommen. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen. 457 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100). Leistungen L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: SGB II-Leistungsberechtigte im Alter von unter 18 Jahren ANZ 16.700,00 15.483,00 15.067,00 Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 8.650,00 7.800,00 8.120,00 Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ 9.830,00 8.880,00 9.433,00 Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB % 51,80 50,38 53,89 Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB % 58,86 57,35 62,61 458 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 -22.367,29 Aufwendungen (primär) € 4.485.000 3.680.000 3.574.647,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.485.000 3.680.000 3.552.279,79 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 18.023,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 18.023,40 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.485.000 3.680.000 3.570.303,19 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,46 7,05 6,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze werden in Anlehnung an die Hochrechnung des Ist 2016 bis Ende des Jahres und ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote um 10 Prozent kalkuliert. Für den Schulbedarf wird das Rechnungsergebnis 2015 samt einer Steigerung von 10 Prozent angesetzt. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen. 459 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagenvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44c SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet. Leistungen L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt. Zielgruppen: Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken und bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Grundsicherung zusammenzuwirken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen € 149.005.000,00 123.172.881,00 117.517.487,00 Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II € 4.415.000,00 3.680.000,00 3.574.647,00 Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen % 3,92 4,92 4,97 460 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -950.090 -1.952.090 -1.916.476,47 Aufwendungen (primär) € 2.704.959 2.509.559 2.400.839,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.754.869 557.469 484.362,76 Erträge (primär) € -10.352.000 -10.050.000 -9.311.720,89 Aufwendungen (primär) € 15.533.294 14.364.977 14.018.820,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.181.294 4.314.977 4.707.099,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.386.978 1.318.672 957.220,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.373 8.594 26.183,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.392.351 1.327.266 983.404,05 Erträge (primär) € -1.849 -4.379 -7.575,86 Aufwendungen (primär) € 19.699 16.287 9.207,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.850 11.908 1.631,66 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.346.364 6.211.619 6.176.498,23 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,75 11,90 11,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,91 71,08 67,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 177,01 163,01 148,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 461