Referat für Jugend, Familie und Soziales

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Hr. Prölß Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -198.653 -629.431 -1.227.769,60 Ordentliche Aufwendungen € 9.150.787 9.848.042 11.076.965,43 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.952.134 9.218.611 9.849.195,83 Finanzergebnis € 59.579 233.172 245.965,86 Ordentliches Ergebnis € 9.011.713 9.451.783 10.095.161,69 Außerordentliches Ergebnis € 100 100 446.214,47 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 552.204 529.184 616.992,21 Jahresergebnis € 9.564.017 9.981.067 11.158.368,37 398 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -106.700 -554.836 -968.079,75 Aufwendungen (primär) € 2.317.961 2.448.523 3.005.758,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.211.261 1.893.687 2.037.678,48 Erträge (primär) € -28.563 -9.000 -278.691,07 Aufwendungen (primär) € 3.118.748 3.428.218 3.686.063,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.090.185 3.419.218 3.407.372,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.240.458 3.405.147 3.042.958,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.240.458 3.405.147 3.042.958,57 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 369.289 344.436 361.446,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 182.915 184.748 255.545,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 552.204 529.184 616.992,21 Erträge (primär) € -63.390 -65.595 -175.553,35 Aufwendungen (primär) € 533.298 799.425 2.228.919,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 469.908 733.830 2.053.366,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.564.017 9.981.067 11.158.368,37 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.500 11.610 17.182,36 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,05 19,12 21,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,16 6,24 10,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,67 54,41 51,60 Erläuterungen 399 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 470.231.218,00 430.650.175,00 353.845.077,37 Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 110.372.804,00 107.220.070,00 110.319.528,43 Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) € 21.891.445,00 22.646.300,00 19.678.933,90 Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 66.377,50 63.610,67 61.735,75 Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 50.000,00 47.871,00 47.849,67 Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner ANZ 117,72 115,37 115,32 Fallzahlen HzE ANZ 1.645,00 0,00 1.573,50 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) € 360.579.363,00 350.423.458,00 316.524.906,72 Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung KiTa-Einrichtungen ANZ 359,00 355,00 340,67 Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 42.381.100,00 40.866.250,00 21.563.202,58 Versorgungsgrad Krippenplätze % 30,46 32,92 29,02 Krippenplätze ANZ 4.511,00 4.570,00 4.124,00 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 95,99 96,65 98,39 Kindergartenplätze ANZ 15.163,00 15.000,00 14.789,17 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 42,83 46,63 41,47 Hortplätze ANZ 7.368,00 7.500,00 6.557,25 Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen € 110.528.700,00 107.314.700,00 83.608.648,28 400 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -500 -438.016 -1.171.210,04 Aufwendungen (primär) € 643.817 791.362 1.097.409,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 643.317 353.346 -73.800,54 Erträge (primär) € -25.563 0 -146.612,83 Aufwendungen (primär) € 1.602.353 1.860.322 2.208.427,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.576.790 1.860.322 2.061.814,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.166.158 2.266.547 2.107.206,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.166.158 2.266.547 2.107.206,86 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 201.962 185.572 192.804,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 112.123 112.366 115.506,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 314.084 297.938 308.311,11 Erträge (primär) € -41.839 -42.311 -154.002,35 Aufwendungen (primär) € 139.610 140.899 1.004.639,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 97.771 98.588 850.636,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.798.119 4.876.742 5.254.168,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 3.830 4.831,83 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,05 9,34 10,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,49 9,49 21,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,70 29,00 28,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung von Leitlinien und Profilen sowie die Umsetzung des Zielplanungs und –controllingprozesses im Orientierungsrahmen einer kommunalen, nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik. Aktuelle Handlungsbedarfe ergeben sich aus Fragestellungen und Anforderungen der demografischen Entwicklung, sozialer Inklusion und einer Integrierten (Stadt)entwicklung. Die Steuerung und Koordination der Dienststellen und Eigenbetriebe erfolgt über Zielvereinbarungen und ein systematisch weiter zu entwickelndes Controlling. Die fachliche Beratung und Begleitung des JobCenters Nürnberg steht auf der Agenda einer weiterhin effizienten kommunalen Arbeitsmarktpolitik. 401 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger. Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse ANZ 210,00 170,00 189,00 Teilnehmer intern ANZ 1.900,00 1.500,00 1.877,00 Teilnehmer extern ANZ 700,00 650,00 692,00 402 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 -42.780,00 Aufwendungen (primär) € 165.200 155.200 133.242,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 165.200 155.200 90.462,28 Erträge (primär) € 0 0 -55.124,58 Aufwendungen (primär) € 329.112 322.974 356.780,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 329.112 322.974 301.656,25 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 30.419 30.455 27.934,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -60.950 -60.705 8.590,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -30.531 -30.250 36.525,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.012 951 1.046,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.012 951 1.046,11 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 464.793 448.875 429.690,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 500 890 379,61 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,88 0,86 0,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 18,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Wesentliche Aufgaben bestehen in der weiteren Konzepterstellung, Planung, Organisation und Umsetzung von passgenauen Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (Bildungsprogramm) und im Aufbau von Kooperationsstrukturen mit freien Trägern und anderen Aus-, Fort- und Weiterbildungsträgern sozialer Berufe. Darüber hinaus stehen eine systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken sowie Transfersicherung und Controlling von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen auf der Agenda. 403 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 404 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 -10.620 416.162,00 Aufwendungen (primär) € 1.122.680 1.122.680 1.366.162,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.122.680 1.112.060 1.782.324,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.027 5.234 5.421,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.027 5.234 5.421,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 50.412 215.531 751.270,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 50.412 215.531 751.270,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.179.120 1.332.824 2.539.016,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,22 2,55 4,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,79 -24,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 405 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für den Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 134.150,00 133.500,00 134.150,00 Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % 26,30 0,00 26,81 Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote Beratungen PSP und Beratungsstelle ANZ 5.800,00 5.800,00 7.218,00 Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere / Seniorennetzwerke ANZ 15,00 13,00 12,00 Anteil der aktiven Akteure an der Gesamtzahl % 10,10 35,11 36,84 Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche ANZ 130,00 130,00 11,67 Ziel 4: Angebote mit vielen Teilnehmern in der zen. Seniorenarbeit Verfügbare Plätze ANZ 690,00 690,00 1.350,12 Anteil der Beteiligung an den Angeboten % 59,42 59,42 112,53 406 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -106.200 -106.200 -170.251,71 Aufwendungen (primär) € 386.265 379.282 408.944,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 280.065 273.082 238.692,74 Erträge (primär) € -3.000 -9.000 -76.953,66 Aufwendungen (primär) € 1.187.284 1.244.922 1.120.855,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.184.284 1.235.922 1.043.902,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 890.500 878.000 783.116,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 890.500 878.000 783.116,69 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 129.535 121.796 133.938,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 131.742 133.087 131.448,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 261.276 254.882 265.386,47 Erträge (primär) € -21.551 -23.284 -21.551,00 Aufwendungen (primär) € 342.264 442.045 471.963,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 320.713 418.761 450.412,43 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.936.838 3.060.647 2.781.510,41 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 6.890 11.970,92 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,54 5,86 5,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,66 4,70 7,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,97 20,41 17,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung In strategischer Hinsicht wird die traditionelle Ausrichtung der Altenhilfepolitik erweitert: Zum einen soll die Lebens- und Wohnverhältnisse der älteren Menschen so gestaltet werden, dass sie so lange wie möglich zu Hause leben können – auch bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit. Andererseits werden Möglichkeiten zur Teilhabe und Partizipation für aktive Seniorinnen und Senioren geschaffen. Das Seniorenamt tritt verstärkt als Moderator und Koordinator kleinräumiger Entwicklungsprozesse auf, um vor Ort die Akteure zu gemeinsamem Handeln für ältere Menschen zu bewegen. 407 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen ANZ 23,00 25,00 19,00 Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt € 138.600,00 138.600,00 58.395,60 Durchschnittliche Projekteinzelförderung € 6.143,62 5.534,26 6.561,53 408 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 183.800 260.600 152.635,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 183.800 260.600 152.635,02 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.347 1.379 1.347,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.347 1.379 1.347,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 185.147 261.979 153.982,62 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,35 0,50 0,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ansätze des Projekt- und Initiativenfonds wurden für den Integrationsfonds umgewidmet. 409