Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2020 € Plan 2019 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 € Plan 2016 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2015 € Plan 2018 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -90.108.384 -86.541.609 -87.958.073,61 -93.518.147 -96.949.437 -100.469.903 3 + Sonstige Transfererträge -6.538.700 -5.565.482 -5.678.588,12 -6.767.556 -7.004.421 -7.241.287 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -17.724.547 -22.783.995 -16.727.419,63 -17.990.417 -18.350.224 -18.799.986 5 + Auflösung von Sonderposten -3.747.073 -2.936.619 -3.747.072,55 -3.851.992 -3.982.961 -4.121.633 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.559.663 -2.531.784 -1.656.981,17 -2.596.640 -2.648.572 -2.713.489 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -299.417.906 -257.095.970 -184.038.242,18 -314.898.948 -307.891.781 -318.347.833 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -613.033,74 -102 -104 -106 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -420.096.373 -377.455.558 -300.419.411,00 -439.623.800 -436.827.500 -451.694.238 11 - Personalaufwendungen 128.839.440 117.674.141 112.580.294,85 134.375.525 140.150.328 145.925.846 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 27.695.064 29.009.648 32.827.561,89 27.683.617 28.357.256 29.143.206 14 - Planmäßige Abschreibungen 10.678.081 9.994.390 11.371.192,13 10.938.076 11.120.194 11.264.023 15 - Transferaufwendungen 568.034.763 546.279.847 444.966.569,99 587.887.517 608.204.583 628.669.959 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.051.662 23.313.919 13.516.075,70 44.199.379 44.732.651 45.387.939 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 779.299.009 726.271.944 615.261.694,56 832.565.012 860.390.973 11 bis 16) 805.084.114 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 359.202.637 348.816.386 314.842.283,56 395.737.511 408.696.735 (=Saldo S1,S2) 365.460.314 17 + Finanzerträge -4.000 -3.935 -58,03 -3.668 -3.477 -3.290 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.380.726 1.611.007 1.682.681,19 140 115 124 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 1.376.726 1.607.072 1.682.623,16 -3.528 -3.362 -3.166 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 360.579.363 350.423.458 316.524.906,72 365.456.786 395.734.149 408.693.569 19 + Außerordentliche Erträge -60.071 -60.071 -72.306,34 -60.972 -62.192 -63.716 20 - Außerordentliche Aufwendungen 300 300 492.544,05 305 311 318 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -59.771 -59.771 420.237,71 -61.881 -63.397 Zeilen 19 und 20) -60.667 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 360.519.592 350.363.687 316.945.144,43 395.672.268 408.630.172 Leistungsbez. (= S5, S6) 365.396.119 21 + Erträge aus internen -6.205.638 -6.090.177 -5.956.129,75 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 24.242.084 23.859.520 23.374.085,71 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 378.556.039 368.133.031 334.363.100,39 395.672.268 408.630.172 S7, Z. 21 und 22) 365.396.119 396