Personalamt

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Fr. Ehrensberger Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.701.336 -3.081.347 -4.697.088,64 Ordentliche Aufwendungen € 13.295.908 19.835.292 17.481.061,27 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 10.594.572 16.753.945 12.783.972,63 Finanzergebnis € 863 706 1.108,75 Ordentliches Ergebnis € 10.595.436 16.754.652 12.785.081,38 Außerordentliches Ergebnis € 12.800 12.800 -2.675,53 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -7.872.597 -8.393.300 -7.973.895,88 Jahresergebnis € 2.735.638 8.374.152 4.808.509,97 244 Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.534.125 -2.966.100 -3.415.780,56 Aufwendungen (primär) € 4.986.825 4.770.460 4.297.381,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.452.700 1.804.360 881.600,71 Erträge (primär) € -167.000 -115.000 -3.727.893,14 Aufwendungen (primär) € 7.931.996 15.057.652 16.420.077,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.764.996 14.942.652 12.692.184,74 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -8.826.866 -9.361.861 -8.942.598,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 954.269 968.561 968.702,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -7.872.597 -8.393.300 -7.973.895,88 Erträge (primär) € -211 -247 -962.013,76 Aufwendungen (primär) € 390.750 20.687 170.634,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 390.539 20.440 -791.379,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.735.638 8.374.152 4.808.509,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.500 25.800 49.153,97 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,16 16,04 9,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,32 15,53 26,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 277,84 273,83 359,52 Erläuterungen 245 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung der Nachwuchskräfte, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung und Kindergeldgewährung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 Personalservice L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber. Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle ANZ 11.700,00 11.500,00 11.454,50 Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 349,92 330,00 303,17 Betreute Versorgungsempfänger/innen ANZ 3.950,00 4.000,00 4.024,42 Abrechnungsfälle (insgesamt) ANZ 17.100,00 16.700,00 17.572,58 Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool) ANZ 12.000,00 12.700,00 12.925,00 Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool) ANZ 3.300,00 2.000,00 3.182,67 246 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -2.511.934 -2.896.400 -3.346.080,56 Aufwendungen (primär) € 4.736.825 4.525.460 4.051.268,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.224.891 1.629.060 705.188,42 Erträge (primär) € 0 0 -278.094,55 Aufwendungen (primär) € 6.414.804 5.883.094 6.517.685,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.414.804 5.883.094 6.239.591,28 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -9.380.801 -9.186.317 -8.515.212,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 954.041 968.333 967.221,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -8.426.760 -8.217.984 -7.547.990,43 Erträge (primär) € -211 -247 -962.013,76 Aufwendungen (primär) € 390.750 20.687 170.634,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 390.539 20.440 -791.379,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 603.474 -685.390 -1.394.590,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.500 25.800 49.153,97 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,14 -1,31 -2,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,79 27,81 41,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 98,06 95,06 94,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung Generell verschärft sich der Wettbewerb um gut qualifizierte Arbeitskräfte weiter. Zudem ist eine verstärkte Fluktuation von Beschäftigten nach der Ausbildung zu verzeichnen, was zu einem Anstieg bei den Ausbildungskostenerstattungen führt. Um dem gegenzusteuern und die Personalausstattung weiter zu gewährleisten, wird 2017 die Zahl der Nachwuchskräfte insbesondere im Verwaltungsbereich nochmals erhöht, was u. a. zu Ausgabensteigerungen bei den Gebühren an die FHVR bzw. BVS führt. Entsprechend werden die Maßnahmen zur Personalakquise (Messeteilnahmen, Werbematerialien, Portal Azubiyo, Bindungsmaßnahmen) weiter verstärkt. Im Sozialbereich müssen aus Kapazitätsgründen bei Gh zunehmend Untersuchungen im Rahmen der Einstellung an das Klinikum vergeben werden 247 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 21.200,00 21.200,00 0,00 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 580.880,00 570.000,00 190.000,00 Kosten pro Beihilfebescheid € 27,40 26,88 0,00 248 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -22.191 -69.700 -69.700,00 Aufwendungen (primär) € 250.000 245.000 241.862,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 227.809 175.300 172.162,49 Erträge (primär) € 0 0 -18.743,00 Aufwendungen (primär) € 244.825 291.548 320.772,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 244.825 291.548 302.029,59 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -567.943 -548.687 -540.764,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -567.943 -548.687 -540.764,40 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -95.309 -81.839 -66.572,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,18 -0,16 -0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,48 12,99 12,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 5,00 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch das altersbedingte Ausscheiden eines bisher von der Stadt Nürnberg zugewiesenen Mitarbeiters und die Nachbesetzung durch die Stadt Erlangen selbst, sinken die Personalkosten für das zugewiesene Personal. Entsprechend erhöhen sich jedoch die Erstattungen an die Stadt Erlangen für die erbrachten Beihilfeleistungen. 249 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 250 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 4.249,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 4.249,80 Erträge (primär) € -167.000 -115.000 -3.431.055,59 Aufwendungen (primär) € 1.272.368 8.883.010 9.581.619,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.105.368 8.768.010 6.150.563,87 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.121.878 373.142 113.377,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 228 1.481,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.122.106 373.370 114.858,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.227.473 9.141.380 6.269.672,62 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,20 17,51 12,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,13 1,29 4,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 175,78 173,77 260,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 251