Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Verantwortung Fr. Pfeiffer-Beck Produkte 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111520 Leistungen der zentralen IT 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg 111760 Hausverwaltung - OrgA Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.636.823 -6.373.174 -7.204.159,06 Ordentliche Aufwendungen € 34.487.432 31.470.294 31.040.994,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 27.850.609 25.097.120 23.836.834,94 Finanzergebnis € 255.070 276.760 336.143,63 Ordentliches Ergebnis € 28.105.679 25.373.881 24.172.978,57 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 60.540,97 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -22.873.326 -23.687.026 -24.201.473,25 Jahresergebnis € 5.232.353 1.686.855 32.046,29 232 Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.427.663 -6.157.149 -6.615.682,02 Aufwendungen (primär) € 11.837.706 9.979.588 8.408.749,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.410.042 3.822.439 1.793.067,03 Erträge (primär) € 0 0 -654.700,46 Aufwendungen (primär) € 18.626.031 17.429.879 17.737.488,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 18.626.031 17.429.879 17.082.787,95 Erträge (primär) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Aufwendungen (primär) € 717.000 694.000 693.899,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 610.400 587.400 587.299,41 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -13.212.078 -13.013.740 -12.813.044,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -9.661.248 -10.673.286 -11.388.428,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -22.873.326 -23.687.026 -24.201.473,25 Erträge (primär) € -102.560 -109.424 -429.788,83 Aufwendungen (primär) € 3.561.765 3.643.586 5.200.153,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.459.205 3.534.162 4.770.365,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.232.353 1.686.855 32.046,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 67.000 232.440 539.372,09 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,87 3,23 0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,10 20,07 22,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 290,37 294,87 266,14 Erläuterungen 233 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government Für die Zielgruppen wird Beratung und Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation angeboten. Der Stellenplan wird gepflegt und fortgeschrieben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden initiiert, entwickelt und die Umsetzung begleitet. Gemeinsam mit PA und Stk erfolgt ein ganzheitliches Controlling von Personal, Finanzen und Organisation. Die Pflege und Aktualisierung der Gebäude- und Raumdatei wird gewährleistet. Im Rahmen dieses Produkts werden E-Government-Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen konzipiert und die Steuerung der IT-Leistungen für den Konzern Stadt Nürnberg wahrgenommen. Leistungen L111210001 Steuerungsunterstützung L111210002 Stellenbewertung und Stellenplanführung L111210003 Organisation, -entwicklung und Projekte L111210004 Gebäude- und Raumdatei L111210005 Projekt Dokumentenmanagementsystem L111210006 Steuerung IT-Leistungen und E-Government Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wirtschaftliche Organisation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: E-Government-Anwendungen ANZ 188,00 116,00 163,33 Vorschläge Nürnberger Ideenmanagement ANZ 40,00 40,00 44,00 Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer ANZ 1.800,00 1.550,00 1.277,67 Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung Städt. Dienststellen/Eigenbetriebe mit Prozesslandkarte ANZ 16,00 0,00 0,00 234 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -716.040 -713.569 -797.188,00 Aufwendungen (primär) € 721.265 685.676 546.951,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -46.409 -46.409 -20.839,74 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -41.184 -74.302 -271.076,36 Erträge (primär) € 0 0 -158.727,22 Aufwendungen (primär) € 3.552.886 3.151.114 3.545.880,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -609.028 -638.349 -510.525,50 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.943.858 2.512.765 2.876.627,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.808.949 -3.742.135 -4.006.423,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 411.451 1.109.354 1.307.534,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -130.157 -220.085 -148.090,68 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.527.656 -2.852.866 -2.846.979,48 Erträge (primär) € -200 -200 -200,00 Aufwendungen (primär) € 51.154 38.168 306.603,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.594 -1.701 -3.062,18 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 49.360 36.267 303.341,54 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -575.622 -378.135 61.913,17 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 -8.318,08 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1,09 -0,72 0,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,56 18,42 19,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 45,14 45,14 42,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt sind insbesondere die Kosten für den Einsatz der Software ADONIS (Software insbesondere zur Prozesserhebung, -modellierung, -dokumentation und -optimierung), für die Einführung von E-Government-Anwendungen und die Durchführung von e-Partizipationen veranschlagt. Der zentrale Ansatz für Beratungsleistungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist ebenfalls hier enthalten. Die Mittel für die digitale Gremienarbeit werden diesem Produkt noch zugeordnet. Aktuell sind diese zentral veranschlagt. Damit erhöhen sich die benötigten Mittel um 130.000,00 EUR im I1-Budget. 235 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Lochgefängnisse, Fahnenvermietung und die Genehmigungen zur Verwendung der Stadtwappen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510002 Telefonzentrale L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510004 Historischer Rathaussaal L111510005 Lochgefängnisse L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510009 Kantinen und Essensausgabestellen L111510011 Dienste für Dritte L111510012 Servicecenter L111510013 Sitzungsservice und Ratsdienst Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge ANZ 64.800,00 64.805,00 67.348,00 Hist. Rathaussaal: Anzahl Veranstaltungen insgesamt ANZ 49,00 90,00 97,00 Lochgefängnis: Besucherzahl insgesamt pro Jahr ANZ 42.000,00 39.000,00 43.403,00 Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 27.000,00 27.000,00 22.501,00 Essenausgabe: Anzahl ausgegebener Mahlzeiten insgesamt ANZ 46.500,00 46.000,00 45.882,00 Sitzungsservice: Raumvergaben insgesamt ANZ 1.700,00 1.400,00 1.517,00 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst % 90,00 0,00 0,00 Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem % 50,00 0,00 0,00 Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Freihändigen Vergaben % 75,00 0,00 0,00 236 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -1.863.613 -2.191.820 -2.440.582,71 Aufwendungen (primär) € 2.164.411 1.719.158 1.648.951,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.237 17.237 7.901,72 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 318.035 -455.425 -783.729,29 Erträge (primär) € 0 0 -179.977,14 Aufwendungen (primär) € 4.533.971 4.518.150 4.666.700,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 226.211 237.101 193.574,35 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.760.181 4.755.251 4.680.298,07 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 717.000 694.000 693.899,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 717.000 694.000 693.899,41 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.052.508 -4.959.333 -4.882.785,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -164.355 -271.792 -272.636,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.344 81.746 56.151,10 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -5.168.519 -5.149.379 -5.099.270,52 Erträge (primär) € -2.662 -2.826 5.071,95 Aufwendungen (primär) € 86.771 112.150 218.947,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 592 632 1.161,04 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 84.701 109.956 225.180,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 711.398 -45.598 -283.622,19 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 15.800 15.599,05 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,34 -0,09 -0,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,88 31,16 34,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,57 91,57 86,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung Beim Zentralen Einkauf wird mit dem aktuellen Projekt "Zentralisierung des Beschaffungswesens" (Dauer bis ca. 2019) ein Sparbeschluss umgesetzt. Hierbei soll u. a. eine Standardisierung bestimmter Warengruppen erfolgen. Durch den Umzug in neue Räumlichkeiten fallen künftig zusätzliche Miet- und Nebenkosten an. Beim Jobticket steigen die Nutzerzahlen bislang weiterhin an. Durch die Baumaßnahme in der Ehrenhalle können voraussichtlich zeitweise keine Veranstaltungen im Historischen Rathaussaal stattfinden. Die Telefonzentrale wird in das bei EP angesiedelte Servicecenter überführt. Außerdem verlagern sich durch die Umstellung der Telefonie auf VoIP die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Telefonanschlüsse schrittweise in das Produkt 111520 - Leistungen der zentralen IT. 237 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Bereitstellung IT-Arbeitsplätze L111520002 Anwendungsbereitstellung L111520003 Zentrale Anwendungen/Infrastruktur L111520004 Telekommunikation/Netz L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP PMS - Betrieb L111520008 SAP PMS - Weiterentwicklung L111520009 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Kompetenzzentrum DMS Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: PC ANZ 7.800,00 7.500,00 7.614,17 Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 1.355,00 1.208,00 1.115,01 Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen STD 1,00 1,00 0,77 Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil begonnener IT-Maßnahmen % 70,00 0,00 0,00 238 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -3.643.655 -3.054.596 -1.887.139,66 Aufwendungen (primär) € 7.357.588 5.959.151 3.491.243,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.951 25.951 -20.812,04 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.739.884 2.930.506 1.583.291,38 Erträge (primär) € 0 0 -225.760,65 Aufwendungen (primär) € 9.867.237 9.113.221 6.581.894,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 340.559 356.954 150.397,80 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.207.796 9.470.176 6.506.532,06 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.461.981 -4.430.688 565.796,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -8.140.737 -9.493.340 -11.330.244,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.782 123.068 48.974,92 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -12.529.936 -13.800.959 -10.715.473,68 Erträge (primär) € -39.785 -48.239 -1.075,99 Aufwendungen (primär) € 1.115.924 1.187.511 624.282,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 892 951 -4.102,11 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.077.031 1.140.223 619.104,74 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.494.774 -260.055 -2.006.545,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 216.640 468.836,51 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,71 -0,50 -3,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,08 19,08 18,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 143,23 143,23 88,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der weiter gestiegene Bedarf an IT-Unterstützung in der Stadtverwaltung führt zu einem erhöhten Mittelbedarf. Zudem ergeben sich auch insbesondere durch die in 2017 zur Durchführung geplanten IT-Maßnahmen (u. a. IT-Sicherheit sowie Einführung und Ausweitung von WLAN-Infrastruktur) erhöhte Kosten. 239 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg Das SAP Kompetenzzentrum ist die Dienstleistungsstelle rund um den SAP-Einsatz der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe. Es betreut die SAP-Systeme und SAP-Anwender der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe und Stiftungen der Stadt Nürnberg fachlich. Es ist zuständig für die Grundkonzeption des SAP-Einsatzes und der Integration mit anderen Anwendungen. Es führt die fachliche Weiterentwicklung aller SAP-Anwendungen im Benehmen mit den anwendenden Dienststellen durch. Leistungen L111530001 Betrieb-u. fachl. Betreuung der SAP Anw. L111530002 Fachliche Weiterentw. des SAP Einsatzes L111530003 PMS-Entwicklung L111530004 PMS-laufender Betrieb L111530005 PMS-Betrieb gewerblicher Art Kh L111530006 PMS-Betrieb gewerblicher Art Th Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Dienststellen der Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe, Staatstheater, Zweckverbände und Stiftungen. Gewährleistung eines wirtschaftlichen und sicheren Einsatzes der SAP Software bei der Stadt Nürnberg und ihren Eigenbetrieben nach den geltenden Gesetzen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Lizenzen ANZ 0,00 0,00 1.650,00 Eingesetzte SAP Komponenten ANZ 0,00 0,00 17,33 Betriebszeit SAP % 0,00 0,00 99,08 Änderungsanträge ANZ 0,00 0,00 532,00 An SAP angebundene Vorverfahren ANZ 0,00 0,00 68,00 Ziel 1: Optimierung der Prozesse rund um den SAP Einsatz Anteil der durchgeführten Änderungsanträge % 0,00 0,00 58,50 240 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 -1.257.733,26 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.154.841,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 32.273,90 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 -70.617,94 Erträge (primär) € 0 0 -71.438,75 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.203.601,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 130.391,11 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 2.262.554,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 -4.609.526,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 1.093.938,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 32.474,90 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 -3.483.112,74 Erträge (primär) € 0 0 -38.709,48 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.196.345,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 5.786,35 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 1.163.422,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 -127.754,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.489,75 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 -0,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 29,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 30,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung Seit dem 01.01.2016 werden die Haushaltsmittel für das SAP Kompetenzzentrum mit im Produkt "111520 - Leistungen der zentralen IT" veranschlagt. 241 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111760 Hausverwaltung - OrgA OrgA bewirtschaftet derzeit neun städtische Rathäuser und Ämtergebäude und betreut einige angemietete Bereiche in Gebäuden in Hauptmarktnähe. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung der Gebäude dienen, z. B. auch die Überwachung und Sicherung der Gebäude sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. Derzeit gehören folgende Gebäude zum Hausverwaltungsbereich von OrgA: Burgstraße 4, Fünferplatz 1/Rathausplatz 2, Fünferplatz 2, Hans-Sachs-Platz 2, Hauptmarkt 18, Stöpselgasse 4, sowie Theresienstraße 1, 5, und 7. Darüber hinaus betreut OrgA angemietete Flächen in den Gebäuden Hauptmarkt 2, 6 bis 8 und 16 sowie in der Theresienstraße 9 (Wirtschaftsrathaus) und der Äußeren Cramer-Klett-Straße 3. Leistungen L111760001 Hausverwaltung (hausverw. Dienststelle) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Dienststellen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 4.574.295,00 4.568.756,00 5.160.147,12 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 55.405,00 59.037,00 59.037,00 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 83,00 77,00 87,41 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche % 90,00 0,00 0,00 242 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -204.355 -197.164 -233.038,39 Aufwendungen (primär) € 1.594.442 1.615.604 1.566.761,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.220 3.220 1.476,16 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.393.307 1.421.660 1.335.199,24 Erträge (primär) € 0 0 -18.796,70 Aufwendungen (primär) € 671.937 647.395 739.410,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.259 44.294 36.162,24 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 714.196 691.688 756.776,31 Erträge (primär) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 111.361 118.416 119.894,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.767.607 -2.017.509 -2.187.020,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.031 15.271 10.489,76 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.647.215 -1.883.822 -2.056.636,83 Erträge (primär) € -59.912 -58.159 -394.875,31 Aufwendungen (primär) € 2.307.915 2.305.757 2.853.974,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 111 118 216,90 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.248.114 2.247.716 2.459.316,47 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.601.802 2.370.643 2.388.055,19 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 0 60.764,86 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,91 4,54 4,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,11 7,92 14,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,43 14,93 16,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2017 steht eine große Prüfung der elektrischen Betriebsmittel an (2- und 4-jähriger Prüfzyklus fallen zusammen), hierfür wurden entsprechende Mittel eingeplant. Zum 01.07.2016 hat sich die Zuständigkeit auf die angemietete Fläche in der Äußeren Cramer-Klett-Str. 3 erweitert. Die Hausverwaltung für den Gebäudekomplex Kirchenweg 56 geht zum 01.01.2017 auf das Sozialamt über. 243