Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Teilergebnishaushalt Plan 2020 € Plan 2019 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 € Plan 2016 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2015 € Plan 2018 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -133.064,59 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -152.000 -137.000 -151.862,48 -154.280 -157.366 -161.223 5 + Auflösung von Sonderposten -102.771 -109.671 -102.770,81 -103.809 -107.364 -111.076 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.487.805 -1.229.384 -1.536.991,05 -1.510.123 -1.540.325 -1.578.078 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.998.532 -8.386.365 -9.072.478,50 -8.123.214 -8.289.684 -8.495.899 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -1.283.056,44 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -9.741.108 -9.862.421 -12.280.223,87 -9.891.425 -10.094.739 -10.346.276 11 - Personalaufwendungen 28.194.063 34.082.006 31.683.445,23 29.405.669 30.669.558 31.933.563 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.664.030 5.084.504 5.256.821,51 5.349.946 5.483.687 5.721.859 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.060.143 2.104.706 2.984.278,74 2.092.578 2.131.504 2.161.850 15 - Transferaufwendungen 717.000 694.000 693.899,41 742.095 768.068 794.042 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.941.226 11.043.899 9.543.371,47 12.982.565 13.199.245 13.184.862 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 49.576.462 53.009.115 50.161.816,36 52.252.063 53.796.175 11 bis 16) 50.572.853 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 39.835.354 43.146.695 37.881.592,49 42.157.324 43.449.899 (=Saldo S1,S2) 40.681.428 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 256.298 277.551 337.493,53 339 346 354 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 256.298 277.551 337.493,53 339 346 354 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 40.091.652 43.424.246 38.219.086,02 40.681.767 42.157.670 43.450.253 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 26.384,17 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 12.800 12.800 30.598,21 13.350 13.925 14.499 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 12.800 12.800 56.982,38 13.925 14.499 Zeilen 19 und 20) 13.350 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 40.104.452 43.437.046 38.276.068,40 42.171.594 43.464.752 Leistungsbez. (= S5, S6) 40.695.117 21 + Erträge aus internen -42.123.604 -41.098.122 -40.827.516,12 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 10.253.577 7.750.046 7.396.627,60 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 8.234.425 10.088.970 4.845.179,88 42.171.594 43.464.752 S7, Z. 21 und 22) 40.695.117 224