Gesundheitsamt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Hr. Dr. Beier Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.647.163 -5.213.220 -5.668.785,95 Ordentliche Aufwendungen € 8.006.781 7.497.166 7.913.912,55 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.359.619 2.283.946 2.245.126,60 Finanzergebnis € 745 585 1.330,76 Ordentliches Ergebnis € 2.360.363 2.284.531 2.246.457,36 Außerordentliches Ergebnis € 10.000 5.000 2.364,56 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 989.123 867.055 855.748,80 Jahresergebnis € 3.359.487 3.156.586 3.104.570,72 310 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.492.697 -5.066.492 -5.457.503,73 Aufwendungen (primär) € 994.780 819.135 1.019.099,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.497.917 -4.247.357 -4.438.404,64 Erträge (primär) € -153.000 -144.400 -500.950,31 Aufwendungen (primär) € 6.214.291 5.924.543 6.420.937,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.061.291 5.780.143 5.919.987,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 757.425 721.200 720.090,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 757.425 721.200 720.090,78 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 806.829 701.774 653.808,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 182.295 165.281 201.940,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 989.123 867.055 855.748,80 Erträge (primär) € -1.466 -2.328 -2.100,00 Aufwendungen (primär) € 51.029 37.873 49.248,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 49.563 35.545 47.148,73 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.359.487 3.156.586 3.104.570,72 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 44.000 46.430 57.892,55 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,34 6,05 5,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,52 69,53 71,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 110,74 112,24 85,14 Erläuterungen 311 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal￾und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 588,00 800,00 501,74 312 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -4.191.100 -4.111.770 -4.099.103,79 Aufwendungen (primär) € 127.480 136.565 146.037,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.860.340 2.817.928 2.774.445,11 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.203.280 -1.157.277 -1.178.621,44 Erträge (primär) € 0 0 -94.759,93 Aufwendungen (primär) € 1.927.266 1.876.516 1.970.849,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -304.277 -346.184 -304.943,45 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.622.989 1.530.332 1.571.145,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 217.283 188.162 204.393,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 122.177 121.031 71.133,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -46.209 -60.098 -102.977,02 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 293.252 249.095 172.550,03 Erträge (primär) € -64 -926 -698,00 Aufwendungen (primär) € 23.282 15.454 21.091,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -14.151 -8.864 -11.715,98 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.067 5.664 8.677,32 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 722.028 627.814 573.751,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 46.430 6.498,76 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,36 1,20 1,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 202,66 203,24 199,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,42 33,67 28,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich der FAG-Zuweisungen ist ein kontinuierlicher Anstieg entsprechend der Einwohnerzahlentwicklung festzustellen. Dies kann aber den Anstieg der Personalkosten und die aufgabenbedingten Kapazitätserhöhungen nicht vollständig kompensieren. 313 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs- und Untersuchungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen, u.a. zur Früherkennung und Verhinderung von Krankheiten. Leistungen L414020001 Rücken- und Bewegungsschule L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg. Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 7.500,00 8.000,00 7.097,00 314 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -849.397 -595.872 -920.403,39 Aufwendungen (primär) € 434.345 261.915 495.957,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.209.548 -1.262.213 -1.176.503,69 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.624.599 -1.596.170 -1.600.949,12 Erträge (primär) € -88.000 -81.400 -226.713,46 Aufwendungen (primär) € 2.639.116 2.531.843 2.789.144,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -86.575 100.013 22.159,54 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.464.541 2.550.456 2.584.590,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 392.447 311.790 263.079,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 99.577 87.965 138.987,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.446 16.692 48.318,22 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 462.578 416.446 450.384,78 Erträge (primär) € -1.402 -1.402 -1.402,00 Aufwendungen (primär) € 16.512 16.145 15.198,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.894 4.229 5.027,03 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 21.004 18.972 18.824,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.323.524 1.389.704 1.452.850,01 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 38.000 0 15.361,74 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,50 2,66 2,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,38 24,15 32,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 51,60 53,60 34,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung Personal- und Sachbudget (einschl. Umlagen) konnten per Saldo mit einer Verbesserung gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr geplant werden. Dies ist hauptsächlich auf eine verbesserte Abgrenzung des Aufwands für die medizinische Flüchtlingsbetreuung und verbesserte Planung der Erstattungsleistungen gegenüber 2016 zurückzuführen. 315 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 Unterbringungsangelegenheiten L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 5.000,00 4.500,00 4.381,00 316 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -399.500 -306.350 -399.961,45 Aufwendungen (primär) € 14.995 9.545 17.895,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -718.822 -673.543 -694.925,88 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.103.327 -970.348 -1.076.991,53 Erträge (primär) € 0 0 -20.765,15 Aufwendungen (primär) € 1.019.867 975.780 1.030.778,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 180.296 109.416 128.214,84 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.200.163 1.085.197 1.138.228,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 112.784 108.032 93.811,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -68.981 -70.283 -38.133,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.666 19.746 24.858,84 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 79.468 57.495 80.537,30 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.946 1.632 7.614,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.930 2.187 3.207,03 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.876 3.819 10.821,69 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 187.180 176.163 152.595,54 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 33.057,05 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,35 0,34 0,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,35 31,04 38,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,35 15,22 13,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Saldo aus Personal- und Sachbudget (einschl. Umlagen) hat sich im aktuellen Plan gegenüber dem Vorjahr verbessert. Weiterhin wird neben der Steigerung von Erträgen versucht, die Prozesse zu optimieren, damit die Laufzeiten von Gutachtensaufträgen sich nicht erhöhen. 317 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 77,78 75,00 65,68 318 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -52.700 -52.500 -38.035,10 Aufwendungen (primär) € 417.960 411.110 359.208,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -931.971 -882.172 -903.015,54 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -566.711 -523.562 -581.842,55 Erträge (primär) € -65.000 -63.000 -158.711,77 Aufwendungen (primär) € 628.043 540.404 630.165,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 210.556 136.754 154.569,07 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 773.599 614.158 626.022,87 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 757.425 721.200 720.090,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 757.425 721.200 720.090,78 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 84.315 93.791 92.524,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 29.521 26.568 29.952,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.989 23.660 29.799,96 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 153.825 144.019 152.276,69 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.290 4.643 5.343,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.327 2.448 3.481,92 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.617 7.091 8.825,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.126.755 962.906 925.373,51 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.975,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,13 1,84 1,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,51 6,89 6,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,38 9,76 8,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Saldo aus Personal- und Sachbudget (einschl. Umlagen) hat sich gegenüber dem Plan 2016 verschlechtert. Dies ist bedingt durch neue Schwerpunktsetzungen im Bereich Prävention und Gesundheitsplanung (z.B. mit der Geschäftstelle GesundheitsregionPLUS) sowie Eigenanteilen bei drittmittelgeförderten Projekten (z.B. „Gesunde Kommune“, gefördert durch die AOK). 319