Umweltamt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -428.774 -489.019 -713.935,06 Ordentliche Aufwendungen € 6.148.737 5.853.644 5.866.284,54 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.719.963 5.364.625 5.152.349,48 Finanzergebnis € 44.916 48.993 59.308,92 Ordentliches Ergebnis € 5.764.879 5.413.618 5.211.658,40 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.273,64 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 557.668 533.016 579.496,57 Jahresergebnis € 6.322.547 5.946.634 5.789.881,33 302 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -319.300 -379.300 -661.266,58 Aufwendungen (primär) € 832.981 828.662 533.040,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 513.681 449.362 -128.225,86 Erträge (primär) € -80.885 -80.885 -175.653,75 Aufwendungen (primär) € 5.057.654 4.770.576 5.156.475,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.976.769 4.689.691 4.980.822,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 83.350 83.350 127.345,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 83.350 83.350 127.345,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 496.542 498.396 447.990,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.125 34.620 131.505,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 557.668 533.016 579.496,57 Erträge (primär) € -28.805 -29.050 -50.194,69 Aufwendungen (primär) € 219.884 220.265 280.638,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 191.079 191.215 230.443,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.322.547 5.946.634 5.789.881,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 18.000 25.590 36.485,32 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,93 11,39 11,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,93 8,29 12,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 71,61 69,65 63,39 Erläuterungen 303 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554010 Umweltplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts￾und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Flächen-Ökokonto gesamt QM 457.545,00 442.545,00 0,00 Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen % 80,00 80,00 0,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 0,00 Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß % 90,00 90,00 0,00 Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 0,00 Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 0,00 304 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € 0 0 -1.969,50 Aufwendungen (primär) € 346.750 318.881 79.945,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83.459 91.085 65.857,80 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 430.209 409.966 143.833,40 Erträge (primär) € 0 0 -9.779,82 Aufwendungen (primär) € 1.498.430 1.294.622 1.314.719,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 98.533 104.956 127.732,28 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.596.962 1.399.578 1.432.672,45 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.880 23.880 31.230,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 23.880 23.880 31.230,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 134.168 129.425 121.902,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.951 48.531 52.792,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -26.577 -36.160 -12.640,27 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 156.541 141.796 162.053,73 Erträge (primär) € -88 -89 -88,00 Aufwendungen (primär) € 7.739 4.302 35.277,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.393 59.060 65.064,26 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 65.044 63.274 100.253,71 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.272.636 2.038.494 1.870.043,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 8.320 20.219,36 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,29 3,91 3,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,01 0,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,56 18,56 15,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 95.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 150.000 EUR für das Artenschutzkonzept, 10.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm / Monitoring, 15.000 EUR für die Klimaanpassung sowie 40.000 EUR für Ausgleichsflächenkonzepte Ökokonto. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Das Ökokonto wird im investiven Bereich außerhalb des Budgets geführt. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des UwA nicht generiert. 305 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der Naturschutzgebiete HA 37,10 37,10 0,00 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.434,00 4.434,00 0,00 Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 39,00 39,00 0,00 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 98,00 98,00 0,00 Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.565,00 2.565,00 0,00 Fläche Bannwald HA 2.328,00 2.328,00 0,00 Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen % 80,00 80,00 0,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 0,00 Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 0,00 Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur % 100,00 100,00 0,00 306 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -50.300 -40.300 -191.840,00 Aufwendungen (primär) € 113.990 103.590 98.386,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83.459 91.085 65.820,20 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 147.149 154.375 -27.633,30 Erträge (primär) € -80.885 -80.885 -80.523,05 Aufwendungen (primär) € 1.188.837 1.141.577 1.243.905,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 98.533 104.956 127.732,28 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.206.485 1.165.648 1.291.114,45 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 83.350 83.350 107.850,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -55.720 -55.720 -72.870,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 27.630 27.630 34.980,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 117.341 125.312 107.283,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.633 59.669 60.203,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -26.987 -36.581 -12.640,27 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 149.986 148.399 154.846,15 Erträge (primär) € -26.292 -26.292 -49.892,00 Aufwendungen (primär) € 11.469 11.797 17.689,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.393 59.060 65.064,26 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.570 44.565 32.861,99 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.573.820 1.540.618 1.486.169,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 8.320 5.250,87 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,97 2,95 2,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,27 11,00 17,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,29 16,29 15,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren steigende Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 67.000 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen. Bei den Projekten Storchenprojekt und Biodiversitätsagentur wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land veranschlagt. 307 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 300,00 300,00 0,00 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 1.100,00 500,00 0,00 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 836,00 836,10 0,00 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 1.100,00 1.100,00 0,00 Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen % 100,00 100,00 0,00 Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00 5,00 0,00 Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00 100,00 0,00 Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 0,00 308 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -269.000 -339.000 -467.457,08 Aufwendungen (primär) € 372.241 406.191 354.709,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -166.918 -182.170 -131.678,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -63.678 -114.979 -244.425,96 Erträge (primär) € 0 0 -85.350,88 Aufwendungen (primär) € 2.370.387 2.334.377 2.597.850,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -197.065 -209.912 -255.464,56 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.173.322 2.124.465 2.257.035,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 19.495,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.840 31.840 41.640,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.840 31.840 61.135,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 245.034 243.659 218.805,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -47.458 -73.580 18.510,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.564 72.741 25.280,54 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 251.140 242.820 262.596,69 Erträge (primär) € -2.425 -2.669 -214,69 Aufwendungen (primär) € 200.676 204.166 227.670,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -114.786 -118.120 -130.128,52 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 83.466 83.377 97.327,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.476.090 2.367.523 2.433.668,75 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 8.950 11.015,09 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,67 4,54 4,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,22 11,60 15,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,77 34,81 31,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren sinkende Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 16.200 EUR für das Grundwassermonitoring der Altablagerungen Silberbuck, Fuchsloch und Föhrenbuck, sowie 10.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. 309