Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2020 € Plan 2019 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 € Plan 2016 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2015 € Plan 2018 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.536.751 -4.504.737 -4.569.377,61 -4.612.839 -4.711.982 -4.832.692 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.006.700 -921.592 -1.166.096,88 -1.021.801 -1.042.236 -1.067.782 5 + Auflösung von Sonderposten -2.896 -4.003 -2.896,00 -2.977 -3.078 -3.185 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -143.649 -153.800 -172.791,33 -145.804 -148.721 -152.366 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -604.701 -388.300 -666.101,80 -615.343 -628.996 -645.432 8 + Sonstige ordentliche Erträge -31.300 -31.300 -91.731,55 -31.770 -32.405 -33.199 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 0,00 -2.191 -2.235 -2.290 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -6.328.156 -6.005.891 -6.668.995,17 -6.432.725 -6.569.653 -6.736.947 11 - Personalaufwendungen 12.112.919 11.475.068 11.995.667,18 12.632.140 13.173.960 13.716.072 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 847.748 762.030 838.410,32 966.466 1.030.676 1.227.186 14 - Planmäßige Abschreibungen 215.537 203.464 233.921,60 221.552 225.058 227.063 15 - Transferaufwendungen 2.655.675 2.628.250 2.667.480,23 2.686.677 2.718.971 2.751.265 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.260.175 1.204.084 1.196.320,16 1.274.693 1.300.249 1.332.162 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 17.092.054 16.272.896 16.931.799,49 18.448.913 19.253.748 11 bis 16) 17.781.528 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.763.898 10.267.005 10.262.804,32 11.879.260 12.516.801 (=Saldo S1,S2) 11.348.803 17 + Finanzerträge -216 -216 -164,69 -219 -224 -229 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 45.963 49.895 61.001,38 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 45.747 49.679 60.836,69 -219 -224 -229 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 10.809.645 10.316.685 10.323.641,01 11.348.584 11.879.036 12.516.572 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -5.937,50 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 10.000 5.000 7.028,42 10.150 10.353 10.607 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 10.000 5.000 1.090,92 10.353 10.607 Zeilen 19 und 20) 10.150 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 10.819.645 10.321.685 10.324.731,93 11.889.389 12.527.179 Leistungsbez. (= S5, S6) 11.358.734 21 + Erträge aus internen -559.837 -559.837 -538.387,00 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 2.267.952 2.112.506 2.136.096,84 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 12.527.760 11.874.354 11.922.441,77 11.889.389 12.527.179 S7, Z. 21 und 22) 11.358.734 290