Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2020 € Plan 2019 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 € Plan 2016 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2015 € Plan 2018 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -676.790 -704.366 -879.648,33 -689.599 -705.562 -724.384 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.126.711 -10.751.550 -11.290.449,09 -11.293.612 -11.519.485 -11.801.825 5 + Auflösung von Sonderposten -4.238 -3.664 -4.237,61 -4.356 -4.505 -4.661 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -364.172 -464.322 -504.298,25 -369.635 -377.028 -386.269 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.713.765 -3.124.704 -3.045.799,35 -3.773.485 -3.852.383 -3.949.392 8 + Sonstige ordentliche Erträge -165.550 -785.500 -355.053,22 -107.133 -109.276 -111.954 9 + Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -5.756,80 -1.477 -1.506 -1.543 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -16.052.680 -15.835.560 -16.085.242,65 -16.239.297 -16.569.745 -16.980.028 11 - Personalaufwendungen 31.616.193 29.637.899 29.244.883,99 32.975.696 34.393.659 35.811.611 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.815.893 3.398.978 3.324.431,07 3.873.136 3.950.600 4.047.427 14 - Planmäßige Abschreibungen 528.789 443.179 593.905,51 536.385 542.471 547.839 15 - Transferaufwendungen 1.278.000 1.321.800 1.305.159,79 1.323.360 1.369.666 1.415.982 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.550.384 7.703.699 6.006.564,94 7.809.378 7.806.388 7.997.695 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 44.789.259 42.505.555 40.474.945,30 48.062.784 49.820.554 11 bis 16) 46.517.955 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 28.736.579 26.669.995 24.389.702,65 31.493.040 32.840.526 (=Saldo S1,S2) 30.278.658 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28.141 29.565 40.120,60 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 28.141 29.565 40.120,60 0 0 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 28.764.720 26.699.559 24.429.823,25 30.278.658 31.493.040 32.840.526 19 + Außerordentliche Erträge -100.000 -100.000 -162.114,96 -101.500 -103.530 -106.068 20 - Außerordentliche Aufwendungen 200 500 672.592,59 203 207 212 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -99.800 -99.500 510.477,63 -103.323 -105.855 Zeilen 19 und 20) -101.297 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 28.664.920 26.600.059 24.940.300,88 31.389.717 32.734.671 Leistungsbez. (= S5, S6) 30.177.361 21 + Erträge aus internen -14.430.598 -14.051.207 -13.762.448,03 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 6.969.998 7.017.709 7.058.597,01 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 21.204.321 19.566.561 18.236.449,86 31.389.717 32.734.671 S7, Z. 21 und 22) 30.177.361 6