Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2020 € Plan 2019 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 € Plan 2016 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2015 € Plan 2018 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -88.640 -38.100 -228.825,20 -89.970 -91.769 -94.018 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.109.212 -2.036.212 -2.169.200,84 -2.140.850 -2.183.668 -2.237.189 5 + Auflösung von Sonderposten -694.201 -671.839 -694.201,21 -713.639 -737.903 -763.594 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.653.919 -8.503.861 -9.892.249,03 -8.783.729 -8.959.404 -9.178.997 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -203.154 -378.697 -302.511,53 -206.201 -210.326 -215.481 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.000 -1.200.000 -5.465.041,18 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen -170.000 -95.000 -166.143,75 -172.550 -176.001 -180.315 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -13.119.126 -12.923.709 -18.918.172,74 -13.306.939 -13.559.070 -13.869.594 11 - Personalaufwendungen 15.567.252 14.221.865 14.672.448,98 16.236.649 16.934.829 17.633.005 12 - Versorgungsaufwendungen 148.100 198.100 -20.356,38 152.691 157.424 162.158 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.438.538 5.651.363 5.568.997,07 6.084.341 6.202.430 6.170.036 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.220.775 2.137.811 2.115.670,99 2.275.359 2.316.909 2.351.694 15 - Transferaufwendungen 2.796.481 2.637.722 2.518.847,81 2.894.358 2.995.661 3.096.963 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.433.536 4.057.537 3.952.554,82 4.771.964 4.826.824 4.895.394 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 31.604.682 28.904.399 28.808.163,29 33.434.076 34.309.250 11 bis 16) 32.415.362 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 18.485.556 15.980.689 9.889.990,55 19.875.006 20.439.657 (=Saldo S1,S2) 19.108.422 17 + Finanzerträge -210.000 -238.485 -253.123,32 -230.980 -215.993 -201.391 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.273.357 2.269.543 2.790.100,31 41.214 33.754 36.433 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 2.063.357 2.031.058 2.536.976,99 -189.766 -182.239 -164.958 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 20.548.912 18.011.747 12.426.967,54 18.918.656 19.692.767 20.274.699 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -295.403,01 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 245.885,92 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 -49.517,09 0 0 Zeilen 19 und 20) 0 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 20.548.912 18.011.747 12.377.450,45 19.692.767 20.274.699 Leistungsbez. (= S5, S6) 18.918.656 21 + Erträge aus internen -2.308.448 -2.285.898 -3.423.422,14 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 3.050.412 3.211.473 4.345.661,72 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 21.290.876 18.937.323 13.299.690,03 19.692.767 20.274.699 S7, Z. 21 und 22) 18.918.656 562