Friedhofsverwaltung

Teilhaushalt: Finanzreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Kratzer Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -17.194.940 -16.298.900 -16.610.473,42 Ordentliche Aufwendungen € 17.793.341 17.333.848 16.478.758,64 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 598.401 1.034.949 -131.714,78 Finanzergebnis € 482.790 618.877 450.577,18 Ordentliches Ergebnis € 1.081.191 1.653.826 318.862,40 Außerordentliches Ergebnis € -700 -12.700 -65.234,53 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 944.358 1.036.334 993.222,29 Jahresergebnis € 2.024.849 2.677.460 1.246.850,16 278 Teilhaushalt: Finanzreferat Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Budgetsicht: Erträge (primär) € -17.176.338 -16.291.092 -16.275.936,45 Aufwendungen (primär) € 5.643.967 6.022.176 5.599.633,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.532.370 -10.268.916 -10.676.302,50 Erträge (primär) € 0 0 -685.791,75 Aufwendungen (primär) € 9.871.573 9.839.899 9.681.323,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.871.573 9.839.899 8.995.532,21 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.000 12.000 -194,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.000 12.000 -194,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.178.655 1.206.191 1.146.712,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -234.297 -169.857 -153.490,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 944.358 1.036.334 993.222,29 Erträge (primär) € -810.702 -802.308 -1.341.540,28 Aufwendungen (primär) € 3.539.990 2.860.451 3.276.132,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.729.288 2.058.143 1.934.592,16 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.024.849 2.677.460 1.246.850,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 345.000 316.740 262.490,74 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,82 5,13 2,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 94,08 90,79 98,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 199,35 198,35 188,45 Erläuterungen 279 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene. Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen Produktgrundkennzahlen: Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 125,00 120,00 89,00 280 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -181.000 -135.600 -191.301,18 Aufwendungen (primär) € 314.000 182.000 314.807,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 133.000 46.400 123.505,98 Erträge (primär) € 0 0 -7.623,00 Aufwendungen (primär) € 251.513 236.780 214.835,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 251.513 236.780 207.212,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 28.724 28.277 28.169,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 28.724 28.277 28.169,64 Erträge (primär) € 0 0 -25,05 Aufwendungen (primär) € 719 724 725,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 719 724 700,54 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 413.956 312.180 359.588,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,78 0,60 0,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,97 32,32 36,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,46 4,46 4,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 281 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestattungen gesamt ANZ 4.680,00 5.100,00 5.299,00 Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 5.600,00 5.600,00 5.822,00 Erdbestattungen ANZ 1.490,00 1.428,00 1.524,00 Trauerhallennutzungen ANZ 3.300,00 3.400,00 3.452,00 282 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -10.650.338 -9.617.992 -9.728.353,45 Aufwendungen (primär) € 2.500.227 2.610.634 2.328.558,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -80.836 -83.368 -40.210,94 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -8.230.947 -7.090.727 -7.440.005,51 Erträge (primär) € 0 0 -527.827,55 Aufwendungen (primär) € 7.170.985 6.625.259 7.084.829,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 257,30 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.170.985 6.625.259 6.557.259,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -194,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -194,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 893.789 826.604 800.727,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -270.517 -192.748 -186.247,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -64.298 -98.314 -91.079,13 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 558.974 535.543 523.400,83 Erträge (primär) € -581.547 -583.454 -613.271,14 Aufwendungen (primär) € 2.791.294 2.202.632 2.494.774,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -72.517 -40.750 -44.076,72 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.137.231 1.578.428 1.837.426,74 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.636.242 1.648.503 1.477.887,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 260.000 188.320 228.091,49 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,09 3,16 2,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 89,65 88,57 90,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 149,88 149,38 130,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung 283 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Das Krematorium betreibt die zentralen Leichenhallen, nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst L553010002 Krematorium Ziele und Kennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute. Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss; Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 284 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Erträge (primär) € -6.345.000 -6.537.499 -6.356.281,82 Aufwendungen (primär) € 2.829.740 3.229.542 2.956.267,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 80.836 83.368 40.210,94 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.434.423 -3.224.590 -3.359.802,97 Erträge (primär) € 0 0 -150.341,20 Aufwendungen (primär) € 2.449.075 2.977.861 2.381.658,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -257,30 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.449.075 2.977.861 2.231.060,49 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.000 12.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.000 12.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 256.143 351.311 317.816,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 36.220 22.891 32.756,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64.298 98.314 91.079,13 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 356.661 472.515 441.651,82 Erträge (primär) € -229.155 -218.854 -728.244,09 Aufwendungen (primär) € 747.977 657.095 780.632,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.517 40.750 44.076,72 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 591.338 478.991 96.464,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -25.350 716.777 -590.625,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 85.000 128.420 34.399,25 Standardkennzahlen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,05 1,37 -1,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 109,20 98,10 120,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 45,01 44,51 53,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 285