Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Kulturreferat Teilergebnishaushalt Plan 2020 € Plan 2019 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 € Plan 2016 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2015 € Plan 2018 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.463.469 -2.987.048 -3.617.152,91 -3.563.717 -3.709.177 -3.843.528 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.404.996 -3.358.653 -3.678.439,94 -3.456.071 -3.525.193 -3.611.595 5 + Auflösung von Sonderposten -1.221.789 -1.523.632 -1.221.789,28 -1.256.000 -1.298.705 -1.343.920 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.428.344 -11.025.464 -11.684.368,59 -11.599.773 -11.831.770 -12.121.763 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -837.158 -770.282 -703.196,36 -849.716 -866.710 -887.953 8 + Sonstige ordentliche Erträge -9.860 -7.866 -396.211,30 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -77.062,23 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -20.365.617 -19.672.945 -21.378.220,61 -20.725.277 -21.231.554 -21.808.759 11 - Personalaufwendungen 34.996.387 33.774.572 34.162.719,37 36.399.441 37.879.753 39.378.505 12 - Versorgungsaufwendungen 0 144.900 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.229.699 8.809.670 9.324.700,86 8.583.280 8.754.952 8.969.531 14 - Planmäßige Abschreibungen 5.284.045 4.955.907 5.610.071,13 5.445.620 5.557.239 5.639.762 15 - Transferaufwendungen 8.303.799 8.177.521 7.896.978,80 8.594.434 8.895.240 9.196.045 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.065.079 10.271.479 11.090.048,16 11.313.573 11.649.183 11.993.698 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 68.879.010 66.134.050 68.084.518,32 72.736.367 75.177.541 11 bis 16) 70.336.348 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 48.513.393 46.461.105 46.706.297,71 51.504.814 53.368.782 (=Saldo S1,S2) 49.611.071 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.021.683 5.254.380 6.135.090,03 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 5.021.683 5.254.380 6.135.090,03 0 0 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 53.535.076 51.715.485 52.841.387,74 49.611.071 51.504.814 53.368.782 19 + Außerordentliche Erträge -8.751 -8.751 -125.114,42 -8.882 -9.060 -9.282 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 7.487,17 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -8.751 -8.751 -117.627,25 -9.060 -9.282 Zeilen 19 und 20) -8.882 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 53.526.325 51.706.734 52.723.760,49 51.495.754 53.359.500 Leistungsbez. (= S5, S6) 49.602.188 21 + Erträge aus internen -2.875.545 -2.878.853 -2.821.928,15 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 8.769.417 9.778.503 8.935.473,75 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 59.420.197 58.606.384 58.837.306,09 51.495.754 53.359.500 S7, Z. 21 und 22) 49.602.188 324