Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2020 € Plan 2019 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 € Plan 2016 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2015 € Plan 2018 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -65.701.770 -61.548.771 -68.652.652,40 -68.246.749 -70.947.744 -73.699.524 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200.100 -205.400 -259.328,23 -203.102 -207.165 -212.242 5 + Auflösung von Sonderposten -3.175.551 -3.108.985 -3.175.550,95 -3.264.470 -3.375.466 -3.492.988 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.460.208 -1.499.670 -2.402.893,94 -1.482.114 -1.511.757 -1.548.810 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -17.016.151 -15.642.259 -18.285.460,90 -17.273.440 -17.620.663 -18.053.871 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -3.733.584,18 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -87.553.779 -82.005.085 -96.509.470,60 -90.469.875 -93.662.795 -97.007.435 11 - Personalaufwendungen 125.726.057 125.172.150 135.417.209,57 131.132.243 136.770.902 142.409.561 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 60.469.644 58.429.269 56.398.282,57 56.830.295 58.005.346 59.378.664 14 - Planmäßige Abschreibungen 14.323.823 14.179.051 15.685.182,00 14.758.301 15.069.995 15.291.869 15 - Transferaufwendungen 6.188.958 6.113.491 3.904.561,60 6.405.660 6.629.859 6.854.057 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.235.863 16.065.109 12.992.874,92 17.744.044 18.736.637 19.896.348 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 225.944.344 219.959.071 224.398.110,66 235.212.738 243.830.499 11 bis 16) 226.870.543 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 138.390.565 137.953.986 127.888.640,06 141.549.943 146.823.064 (=Saldo S1,S2) 136.400.668 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.441.198 4.767.926 4.771.983,10 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 4.441.198 4.767.926 4.771.983,10 0 0 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 142.831.762 142.721.912 132.660.623,16 136.400.668 141.549.943 146.823.064 19 + Außerordentliche Erträge -12.800 -12.800 -123.081,13 -12.992 -13.252 -13.578 20 - Außerordentliche Aufwendungen 4.400 4.400 8.553,94 4.466 4.555 4.667 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -8.400 -8.400 -114.527,19 -8.697 -8.910 Zeilen 19 und 20) -8.526 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 142.823.362 142.713.512 132.546.095,97 141.541.246 146.814.154 Leistungsbez. (= S5, S6) 136.392.141 21 + Erträge aus internen -294.608 -112.579 -1.891.364,39 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 14.390.237 14.813.865 17.562.611,25 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 156.918.991 157.414.798 148.217.342,83 141.541.246 146.814.154 S7, Z. 21 und 22) 136.392.141 150