Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2020 € Plan 2019 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 € Plan 2016 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2015 € Plan 2018 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -10.439.200 -9.914.200 -11.334.215,00 -10.596.348 -10.808.755 -11.074.039 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.925.105 -12.920.325 -13.347.051,13 -13.118.982 -13.381.362 -13.709.336 5 + Auflösung von Sonderposten -11.867.415 -11.170.520 -11.867.415,01 -12.201.503 -12.616.381 -13.055.659 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.256.875 -5.060.419 -5.487.878,01 -5.335.729 -5.442.444 -5.575.838 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.061.825 -6.899.624 -7.486.515,64 -7.167.753 -7.311.108 -7.490.302 8 + Sonstige ordentliche Erträge -20.184 -20.184 -9.978.983,29 -20.487 -20.897 -21.409 9 + Aktivierte Eigenleistungen -17.976 -17.976 -11.796,74 -18.246 -18.611 -19.067 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -1.687,51 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -47.588.580 -46.003.248 -59.515.542,33 -48.459.048 -49.599.557 -50.945.650 11 - Personalaufwendungen 41.160.777 40.006.863 42.250.559,66 42.930.558 44.776.461 46.622.383 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 102.056.607 94.907.286 96.692.545,15 99.688.906 100.628.040 102.559.998 14 - Planmäßige Abschreibungen 22.782.086 22.231.144 25.023.154,80 23.326.013 24.109.356 25.027.189 15 - Transferaufwendungen 9.237.095 8.468.184 7.794.535,42 8.627.174 8.541.495 8.450.816 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.014.801 3.546.511 5.675.292,33 4.549.597 3.815.177 3.647.127 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 179.251.365 169.159.989 177.436.087,36 181.870.529 186.307.513 11 bis 16) 179.122.248 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 131.662.785 123.156.741 117.920.545,03 132.270.972 135.361.863 (=Saldo S1,S2) 130.663.200 17 + Finanzerträge -397.900 -801.695 -58,55 -550.377 -520.438 -490.188 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 9.661.348 9.350.437 10.616.535,94 1.827 1.864 1.909 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) 9.263.448 8.548.742 10.616.477,39 -548.550 -518.574 -488.279 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 140.926.233 131.705.483 128.537.022,42 130.114.650 131.752.398 134.873.584 19 + Außerordentliche Erträge -17.300 -18.400 -243.464,30 -17.560 -17.911 -18.350 20 - Außerordentliche Aufwendungen 8.000 6.000 292.768,70 8.120 8.282 8.485 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -9.300 -12.400 49.304,40 -9.628 -9.864 Zeilen 19 und 20) -9.440 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 140.916.933 131.693.083 128.586.326,82 131.742.769 134.863.720 Leistungsbez. (= S5, S6) 130.105.211 21 + Erträge aus internen -7.625.405 -7.606.681 -7.883.387,56 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 12.447.789 12.358.724 12.418.174,14 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 145.739.317 136.445.127 133.121.113,40 131.742.769 134.863.720 S7, Z. 21 und 22) 130.105.211 82