Bereich Ref. VI

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 713 Zusatzpr. Hort Kettelersiedlung (3+AUR) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.500 4 2.746 2.350 400 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.912 4 2.452 2.099 357 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 588 0 294 251 43 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.500 -4 -2.746 -2.350 -400 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.148 -700 -400 -48 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.352 -4 -2.746 -1.650 48 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.352 -4 -2.746 -1.650 48 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 357 357 D. Folgekosten 1.064 D.1 Personelle Mehrkosten 458 D.2 Sonstige Folgekosten 606 759 Anmeldeplattform für Kindertagesstätten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 17 Soziale Stadt: St. Leonhard/Schweinau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.050 1.565 2.335 100 50 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.430 260 2.070 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.620 1.305 265 50 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.050 -1.565 -2.335 -100 -50 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.370 -227 -1.087 -28 -28 B.2 Einzahlungen konsumtiv -858 -746 -92 -20 B.3 Städtische Mittel -1.822 -592 -1.156 -52 -22 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.060 -33 -983 -22 -22 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -762 -559 -173 -30 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 50 50 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 277 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 18 Nördliche Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.698 1.037 1.410 100 50 50 50 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.331 351 854 50 25 25 25 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.367 686 556 50 25 25 25 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.698 -1.037 -1.410 -100 -50 -50 -50 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.030 -247 -713 -28 -14 -14 -14 B.2 Einzahlungen konsumtiv -528 -334 -96 -28 -28 -28 -14 B.3 Städtische Mittel -1.140 -456 -601 -44 -8 -8 -22 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -300 -104 -141 -22 -11 -11 -11 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -839 -352 -460 -22 3 3 -11 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 75 25 25 25 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 20 Stadtumbau West (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.317 188 3.229 200 300 400 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.911 1 3.110 150 250 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 406 187 119 50 50 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.317 -188 -3.229 -200 -300 -400 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.095 -7 -1.795 -111 -182 B.2 Einzahlungen konsumtiv -193 -34 -81 -27 -27 -24 B.3 Städtische Mittel -2.029 -147 -1.352 -173 -162 -195 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.816 6 -1.315 -150 -139 -218 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -213 -153 -38 -23 -23 24 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 650 250 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 21 Stadterneuerungsgebiet Kraftshof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.941 384 749 200 350 100 158 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.716 327 711 170 320 70 118 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 225 57 38 30 30 30 40 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.941 -384 -749 -200 -350 -100 -158 0 B.1 Einzahlungen investiv -973 -153 -423 -95 -179 -39 -83 B.2 Einzahlungen konsumtiv -109 -23 -24 -17 -17 -17 -11 B.3 Städtische Mittel -859 -208 -302 -88 -154 -44 -63 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -742 -173 -288 -75 -141 -31 -35 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -117 -35 -14 -13 -13 -13 -29 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 508 320 70 118 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 106 Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.295 1.200 1.700 2.395 A.1 Auszahlungen investiv 4.660 1.200 1.700 1.760 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 635 635 B. Finanzierung der Maßnahme -5.295 -1.200 -1.700 -2.395 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -635 -635 B.3 Städtische Mittel -4.660 -1.200 -1.700 -1.760 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.660 -1.200 -1.700 -1.760 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.460 1.700 1.760 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 123.673 78.978 21.478 10.028 10.028 3.162 0 A.1 Auszahlungen investiv 123.422 78.810 21.450 10.000 10.000 3.162 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 84 28 28 28 A.3 Auszahlungen konsumtiv 168 167 0 B. Finanzierung der Maßnahme -123.673 -78.978 -21.478 -10.028 -10.028 -3.162 0 B.1 Einzahlungen investiv -84.539 -52.869 -17.861 -5.889 -5.256 -2.664 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.134 -26.108 -3.617 -4.139 -4.772 -498 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.966 -25.941 -3.617 -4.139 -4.772 -498 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -168 -167 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 13.162 10.000 3.162 D. Folgekosten 1.671 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1.671 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.682 878 2.804 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 870 2.804 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahme -3.682 -878 -2.804 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -2.379 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 -878 -425 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 -870 -425 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 279 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 113.794 93.735 2.959 5.150 1.650 1.051 8.500 749 A.1 Auszahlungen investiv 113.465 93.735 2.934 5.076 1.635 1.041 8.347 697 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 329 25 74 15 10 153 52 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -113.794 -93.735 -2.959 -5.150 -1.650 -1.051 -8.500 -749 B.1 Einzahlungen investiv -85.899 -70.451 -3.136 -3.708 -1.188 -756 -6.375 -285 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.895 -23.284 177 -1.442 -462 -295 -2.125 -464 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.895 -23.284 177 -1.442 -462 -295 -2.125 -464 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.676 1.635 1.041 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 613 Bauzeitzinsen: U-Bahn Erneuerungen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.200 300 300 300 300 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 620 U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 900 1.500 1.500 1.100 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 900 1.500 1.500 1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -900 -1.500 -1.500 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.000 -900 -1.500 -1.500 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.000 -900 -1.500 -1.500 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.600 1.500 1.100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 630 Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.000 18 597 975 1.000 1.000 1.400 5.010 A.1 Auszahlungen investiv 8.480 575 500 700 700 1.000 5.005 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.520 18 22 475 300 300 400 5 B. Finanzierung der Maßnahme -10.000 -18 -597 -975 -1.000 -1.000 -1.400 -5.010 B.1 Einzahlungen investiv -4.760 -336 -280 -392 -392 -560 -2.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv -840 -280 -168 -168 -224 B.3 Städtische Mittel -4.400 -18 -261 -415 -440 -440 -616 -2.210 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.720 -239 -220 -308 -308 -440 -2.205 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -680 -18 -22 -195 -132 -132 -176 -5 C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 118.000 100 920 700 15.000 24.000 25.000 52.280 A.1 Auszahlungen investiv 118.000 100 920 700 15.000 24.000 25.000 52.280 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -118.000 -100 -920 -700 -15.000 -24.000 -25.000 -52.280 B.1 Einzahlungen investiv -80.240 -695 -476 -10.200 -16.320 -17.000 -35.549 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.760 -100 -225 -224 -4.800 -7.680 -8.000 -16.731 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.760 -100 -225 -224 -4.800 -7.680 -8.000 -16.731 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 15.000 15.000 D. Folgekosten 3.455 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 3.455 715 Ausw. Stadtumbau West: Weststadt (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.485 590 2.035 1.620 1.620 1.620 A.1 Auszahlungen investiv 7.000 590 1.910 1.500 1.500 1.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 485 125 120 120 120 B. Finanzierung der Maßnahme -7.485 -590 -2.035 -1.620 -1.620 -1.620 B.1 Einzahlungen investiv -3.710 -331 -994 -795 -795 -795 B.2 Einzahlungen konsumtiv -258 -66 -64 -64 -64 B.3 Städtische Mittel -3.517 -259 -975 -761 -761 -761 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.290 -259 -916 -705 -705 -705 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -227 -59 -56 -56 -56 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.500 1.500 1.500 1.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 716 Soziale Stadt: Altstadt Süd (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.575 225 663 1.463 2.000 1.500 1.724 A.1 Auszahlungen investiv 5.725 225 500 1.000 1.500 1.000 1.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.850 163 463 500 500 224 B. Finanzierung der Maßnahme -7.575 -225 -663 -1.463 -2.000 -1.500 -1.724 B.1 Einzahlungen investiv -3.206 -126 -280 -560 -840 -560 -840 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1.036 -91 -259 -280 -280 -126 B.3 Städtische Mittel -3.333 -99 -292 -644 -880 -660 -758 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.519 -99 -220 -440 -660 -440 -660 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -814 -72 -204 -220 -220 -98 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 755 H, Marientorgraben 11 - Sanierung WC (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 740 740 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 740 740 B. Finanzierung der Maßnahme -740 -740 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -33 -33 B.3 Städtische Mittel -707 -707 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -707 -707 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 766 Soziale Stadt: Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.030 200 200 500 500 1.630 A.1 Auszahlungen investiv 1.515 100 100 250 250 815 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.515 100 100 250 250 815 B. Finanzierung der Maßnahme -3.030 -200 -200 -500 -500 -1.630 B.1 Einzahlungen investiv -848 -56 -56 -140 -140 -456 B.2 Einzahlungen konsumtiv -848 -56 -56 -140 -140 -456 B.3 Städtische Mittel -1.333 -88 -88 -220 -220 -717 B.3.1 Städtische Mittel investiv -667 -44 -44 -110 -110 -359 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -667 -44 -44 -110 -110 -359 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 282