Bereich Ref. IV

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.300 11 667 130 1.330 5.800 7.362 A.1 Auszahlungen investiv 14.430 11 589 123 1.258 5.486 6.963 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 870 0 78 7 72 314 399 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -15.300 -11 -667 -130 -1.330 -5.800 -7.362 B.1 Einzahlungen investiv -10.700 -94 -387 -954 -4.161 -5.104 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -11 -667 94 257 -376 -1.639 -2.258 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -11 -667 94 257 -376 -1.639 -2.258 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 123 123 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 10 Kulturwerkstatt AEG-Gelände (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.923 7.455 8.733 735 0 A.1 Auszahlungen investiv 16.872 7.446 8.733 693 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 42 0 42 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 9 9 B. Finanzierung der Maßnahme -16.923 -7.455 -8.733 -735 0 B.1 Einzahlungen investiv -9.206 -3.008 -6.198 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.717 -4.448 -2.534 -735 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.708 -4.439 -2.534 -735 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -9 -9 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 11 Kulturwerkstatt AEG-Gel.: Grunderwerb (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.375 1.375 A.1 Auszahlungen investiv 1.375 1.375 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.375 -1.375 B.1 Einzahlungen investiv -949 -949 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -426 -426 B.3.1 Städtische Mittel investiv -426 -426 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 270 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 12 Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA+3.BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.669 0 1.183 4.244 5.767 475 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.434 0 1.100 3.902 5.215 217 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 751 83 277 375 16 A.3 Auszahlungen konsumtiv 484 65 177 242 B. Finanzierung der Maßnahme -11.669 0 -1.183 -4.244 -5.767 -475 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.524 -97 -111 -1.900 -2.213 -203 B.2 Einzahlungen konsumtiv -291 -39 -106 -146 B.3 Städtische Mittel -6.854 97 -1.183 111 -2.305 -3.448 -126 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.661 97 -1.183 111 -2.279 -3.377 -30 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -193 -26 -71 -96 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.334 3.902 5.215 217 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 14 Umbau Hochschule für Musik (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 43.986 19.127 13.232 10.052 1.058 516 0 A.1 Auszahlungen investiv 42.888 19.057 12.841 9.500 1.000 490 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 897 0 261 552 58 26 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 201 71 130 0 B. Finanzierung der Maßnahme -43.986 -19.127 -13.232 -10.052 -1.058 -516 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.497 -4.497 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.489 -19.127 -8.735 -10.052 -1.058 -516 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -39.288 -19.057 -8.605 -10.052 -1.058 -516 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -201 -71 -130 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.490 1.000 490 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 686 Z-Bau, 2. BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.460 600 2.131 3.516 213 A.1 Auszahlungen investiv 6.020 520 2.000 3.300 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 440 80 131 216 13 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.460 -600 -2.131 -3.516 -213 B.1 Einzahlungen investiv -4.665 -250 -1.314 -3.101 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.795 -350 -817 -415 -213 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.795 -350 -817 -415 -213 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.500 3.300 200 D. Folgekosten 480 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 480 271