Bereich 3. BM

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 784 Proesler Straße (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.718 100 1.678 1.940 A.1 Auszahlungen investiv 3.718 100 1.678 1.940 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.718 -100 -1.678 -1.940 B.1 Einzahlungen investiv -1.524 -1.524 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.194 -100 -1.678 -416 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.194 -100 -1.678 -416 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.940 1.940 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 785 Lehrberger Straße (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -845 -423 -422 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -155 -77 -78 B.3.1 Städtische Mittel investiv -155 -77 -78 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 30 Johann-Pachelbel-RS. u. staatl. FOS(ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 89.650 1.384 5.215 5.685 5.900 5.708 5.759 59.999 A.1 Auszahlungen investiv 53.376 619 1.432 3.105 5.036 4.824 4.855 33.505 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 274 164 110 A.3 Auszahlungen konsumtiv 36.000 765 3.619 2.470 864 884 904 26.494 B. Finanzierung der Maßnahme -89.650 -1.384 -5.215 -5.685 -5.900 -5.708 -5.759 -59.999 B.1 Einzahlungen investiv -18.145 -3.745 -3.600 -3.600 -7.200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -71.505 -1.384 -5.215 -5.685 -2.155 -2.108 -2.159 -52.799 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.505 -619 -1.596 -3.215 -1.291 -1.224 -1.255 -26.305 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36.000 -765 -3.619 -2.470 -864 -884 -904 -26.494 C. Verpflichtungsermächtigungen 14.715 5.036 4.824 4.855 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 258 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 31 Viatisstraße: Neubau VS, Hort, Bolzplatz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.380 7.026 3.438 917 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.033 7.025 3.145 864 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 196 0 143 53 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 152 1 151 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.380 -7.026 -3.438 -917 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.311 -2.267 -44 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.069 -7.026 -1.171 -873 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.918 -7.025 -1.021 -873 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -152 -1 -151 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 33 St. Leonhard: NB Schule und Hort (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 37.800 1.850 3.417 3.125 3.135 3.145 3.155 19.973 A.1 Auszahlungen investiv 27.800 1.495 2.297 2.400 2.400 2.400 2.400 14.408 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 10.000 355 1.120 725 735 745 755 5.565 B. Finanzierung der Maßnahme -37.800 -1.850 -3.417 -3.125 -3.135 -3.145 -3.155 -19.973 B.1 Einzahlungen investiv -8.000 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.800 -1.850 -3.417 -1.525 -1.535 -1.545 -1.555 -18.373 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.800 -1.495 -2.297 -800 -800 -800 -800 -12.808 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10.000 -355 -1.120 -725 -735 -745 -755 -5.565 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.200 2.400 2.400 2.400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 47.300 5.227 5.956 2.218 2.246 2.274 1.131 28.248 A.1 Auszahlungen investiv 27.000 4.400 2.793 1.724 1.740 1.755 471 14.117 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 20.300 827 3.163 494 506 519 660 14.132 B. Finanzierung der Maßnahme -47.300 -5.227 -5.956 -2.218 -2.246 -2.274 -1.131 -28.248 B.1 Einzahlungen investiv -6.520 -1.500 -1.180 -1.280 -1.280 -1.280 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -40.780 -3.727 -4.776 -938 -966 -994 -1.131 -28.248 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.480 -2.900 -1.613 -444 -460 -475 -471 -14.117 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -20.300 -827 -3.163 -494 -506 -519 -660 -14.132 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.966 1.740 1.755 471 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 259 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 135.000 27 3.018 1.619 3.237 3.737 10.909 112.453 A.1 Auszahlungen investiv 125.000 27 2.893 1.619 3.237 3.737 9.559 103.928 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 10.000 125 1.350 8.525 B. Finanzierung der Maßnahme -135.000 -27 -3.018 -1.619 -3.237 -3.737 -10.909 -112.453 B.1 Einzahlungen investiv -48.880 -48.880 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -86.120 -27 -3.018 -1.619 -3.237 -3.737 -10.909 -63.573 B.3.1 Städtische Mittel investiv -76.120 -27 -2.893 -1.619 -3.237 -3.737 -9.559 -55.048 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10.000 -125 -1.350 -8.525 C. Verpflichtungsermächtigungen 16.533 3.237 3.737 9.559 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 154 K.-Schönl./D. Zugspitzstr: GS/Hort (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.945 422 2.518 3.120 2.635 2.595 2.555 27.100 A.1 Auszahlungen investiv 25.945 422 2.418 2.420 2.000 1.950 1.900 14.835 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.000 100 700 635 645 655 12.265 B. Finanzierung der Maßnahme -40.945 -422 -2.518 -3.120 -2.635 -2.595 -2.555 -27.100 B.1 Einzahlungen investiv -5.600 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.345 -422 -2.518 -2.000 -1.515 -1.475 -1.435 -25.980 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.345 -422 -2.418 -1.300 -880 -830 -780 -13.715 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.000 -100 -700 -635 -645 -655 -12.265 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.850 2.000 1.950 1.900 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.582 8.083 2.260 950 1.049 1.081 1.114 21.045 A.1 Auszahlungen investiv 16.275 5.186 1.315 422 437 452 468 7.995 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.307 2.897 945 528 612 629 646 13.050 B. Finanzierung der Maßnahme -35.582 -8.083 -2.260 -950 -1.049 -1.081 -1.114 -21.045 B.1 Einzahlungen investiv -4.683 -4.000 -683 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.899 -4.083 -1.577 -950 -1.049 -1.081 -1.114 -21.045 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.592 -1.186 -632 -422 -437 -452 -468 -7.995 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.307 -2.897 -945 -528 -612 -629 -646 -13.050 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.357 437 452 468 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 260 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.138 2.821 702 293 302 311 320 5.389 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 2.388 278 140 145 150 155 2.478 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.404 433 424 153 157 161 165 2.911 B. Finanzierung der Maßnahme -10.138 -2.821 -702 -293 -302 -311 -320 -5.389 B.1 Einzahlungen investiv -1.598 -1.598 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.540 -1.223 -702 -293 -302 -311 -320 -5.389 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.136 -790 -278 -140 -145 -150 -155 -2.478 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.404 -433 -424 -153 -157 -161 -165 -2.911 C. Verpflichtungsermächtigungen 450 145 150 155 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 182 Kopernikusschule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 34.668 15.016 1.620 1.152 1.030 1.061 1.091 13.698 A.1 Auszahlungen investiv 19.127 8.639 534 620 484 500 515 7.835 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.541 6.377 1.086 532 546 561 576 5.863 B. Finanzierung der Maßnahme -34.668 -15.016 -1.620 -1.152 -1.030 -1.061 -1.091 -13.698 B.1 Einzahlungen investiv -4.978 -4.978 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.690 -10.038 -1.620 -1.152 -1.030 -1.061 -1.091 -13.698 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.149 -3.661 -534 -620 -484 -500 -515 -7.835 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.541 -6.377 -1.086 -532 -546 -561 -576 -5.863 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.499 484 500 515 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.921 9.770 1.556 1.174 1.209 1.244 1.281 24.687 A.1 Auszahlungen investiv 22.254 7.440 658 583 601 620 639 11.713 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.667 2.330 898 591 608 624 642 12.974 B. Finanzierung der Maßnahme -40.921 -9.770 -1.556 -1.174 -1.209 -1.244 -1.281 -24.687 B.1 Einzahlungen investiv -6.181 -6.181 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.740 -3.589 -1.556 -1.174 -1.209 -1.244 -1.281 -24.687 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.073 -1.259 -658 -583 -601 -620 -639 -11.713 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.667 -2.330 -898 -591 -608 -624 -642 -12.974 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.860 601 620 639 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 261 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 216 B 7, Pilotystr. 4:Küchenerneuerung C 219 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.870 93 1.317 460 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.784 61 1.293 431 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 54 25 30 A.3 Auszahlungen konsumtiv 32 32 B. Finanzierung der Maßnahme -1.870 -93 -1.317 -460 0 B.1 Einzahlungen investiv -512 -512 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.358 -93 -1.317 52 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.326 -61 -1.317 52 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -32 -32 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 252 PVS: Aufstockung, Brandsch. (FAGplus15) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.865 127 1.538 997 2.221 2.980 1.002 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.310 127 1.538 920 2.050 2.750 925 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 555 77 171 230 77 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.865 -127 -1.538 -997 -2.221 -2.980 -1.002 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.750 -200 -1.220 -1.220 -110 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.115 -127 -1.338 -997 -1.001 -1.760 -892 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.115 -127 -1.338 -997 -1.001 -1.760 -892 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.725 2.050 2.750 925 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 403 AKR: Aufstockung/Erweit. NB (FAGplus15) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.602 2.154 3.250 198 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.547 2.154 3.206 187 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 55 0 44 11 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.602 -2.154 -3.250 -198 0 B.1 Einzahlungen investiv -746 -250 -496 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.856 -1.904 -2.754 -198 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.856 -1.904 -2.754 -198 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 262 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.968 311 599 904 1.395 2.759 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.728 311 599 864 1.325 2.629 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 240 40 70 130 B. Finanzierung der Maßnahme -5.968 -311 -599 -904 -1.395 -2.759 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.789 -50 -305 -427 -842 -165 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.179 -311 -549 -599 -968 -1.917 165 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.939 -311 -549 -559 -898 -1.787 165 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -240 -40 -70 -130 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.954 1.325 2.629 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 560 B12, Nunnenb. 40: Umbau, Erw.(FAGplus15) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.050 169 767 114 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.050 169 767 114 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.050 -169 -767 -114 0 B.1 Einzahlungen investiv -360 -150 -150 -60 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -690 -169 -767 36 150 60 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -690 -169 -767 36 150 60 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 561 Uhlandstr. 33: Umbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.616 56 152 417 1.615 1.177 199 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.616 56 152 417 1.615 1.177 199 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.616 -56 -152 -417 -1.615 -1.177 -199 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.220 -470 -470 -280 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.396 -56 -152 -417 -1.145 -707 81 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.396 -56 -152 -417 -1.145 -707 81 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.991 1.615 1.177 199 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 263 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 648 Ringtausch Bayreuther Str. - Bäcker (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.525 181 514 1.800 1.030 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.182 181 454 1.620 927 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 343 0 60 180 103 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.525 -181 -514 -1.800 -1.030 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.336 -900 -436 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.189 -181 -514 -900 -594 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.189 -181 -514 -900 -594 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 927 927 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 668 Neue Hegelstr. 17: Brandschutzmaßnahme (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 640 2 3 402 233 0 A.1 Auszahlungen investiv 550 2 3 345 200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 90 57 33 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -640 -2 -3 -402 -233 0 B.1 Einzahlungen investiv -234 -149 -85 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -406 -2 -3 -402 -233 149 85 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -406 -2 -3 -402 -233 149 85 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 669 Herschelplatz 1: Brandschutzmaßnahme (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 872 5 344 523 A.1 Auszahlungen investiv 750 5 295 450 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 122 49 73 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -872 -5 -344 -523 B.1 Einzahlungen investiv -320 -128 -192 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -552 -5 -344 -523 128 192 B.3.1 Städtische Mittel investiv -552 -5 -344 -523 128 192 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 450 450 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 264 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 710 Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhalle (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.256 4 506 1.717 3.773 1.256 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.256 4 506 1.717 3.773 1.256 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.256 -4 -506 -1.717 -3.773 -1.256 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.256 -4 -506 -1.717 -3.773 -1.256 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.256 -4 -506 -1.717 -3.773 -1.256 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.029 3.773 1.256 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 717 Energie- und Umweltstation Wöhrder See (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.435 21 779 1.756 768 111 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.201 21 779 1.600 700 101 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 234 156 68 10 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.435 -21 -779 -1.756 -768 -111 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.317 -100 -760 -1.210 -247 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.118 -21 -679 -996 442 136 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.118 -21 -679 -996 442 136 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 801 700 101 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 756 GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 34.181 226 1.237 8.138 12.934 7.109 2.163 2.374 A.1 Auszahlungen investiv 32.697 226 1.237 7.825 12.789 6.373 2.018 2.229 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 313 145 736 145 145 B. Finanzierung der Maßnahme -34.181 -226 -1.237 -8.138 -12.934 -7.109 -2.163 -2.374 B.1 Einzahlungen investiv -5.916 -2.318 -2.318 -1.280 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -28.265 -226 -1.237 -8.138 -10.616 -4.791 -883 -2.374 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.781 -226 -1.237 -7.825 -10.471 -4.055 -738 -2.229 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -313 -145 -736 -145 -145 C. Verpflichtungsermächtigungen 12.789 12.789 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 765 Errichtung Halleneinh. Stützp. Taekwondo (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.795 2.530 1.265 A.1 Auszahlungen investiv 3.795 2.530 1.265 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.795 -2.530 -1.265 B.1 Einzahlungen investiv -2.850 -1.800 -1.050 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -945 -730 -215 B.3.1 Städtische Mittel investiv -945 -730 -215 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.265 1.265 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 782 Interim: Umbau Hansapark B10 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 340 340 A.1 Auszahlungen investiv 340 340 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -340 -340 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -340 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -340 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 786 Schulen Maiacher Straße - Trafostation (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.300 975 325 A.1 Auszahlungen investiv 1.300 975 325 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.300 -975 -325 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.300 -975 -325 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.300 -975 -325 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 325 325 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 266