F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen

F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Planwerte für die sonstigen ordentlichen Aufwen￾dungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 13,1 Mio. € oder 7,8 %. Unter dem Posten „Sonstiger Personal- und Dienstauf￾wand“ werden seit 2025 unter anderem die Fahrtkosten￾zuschüsse für Mitarbeitende (Jobticket) im Umfang von 1,9 Mio. € ausgewiesen. Zudem ist in dem Posten ein Anstieg der Entschädigungen für ehrenamtliche Tätig￾keiten für die Kommunalwahl (+ 1,1 Mio. €) sowie Fort￾bildungskosten (+ 0,3 Mio. €) enthalten. Bei den „Betriebsmitteln (konsumtive MIP-Maßnahme)“ handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Bestandteile von im MIP veranschlagter Investitionen (dort gesondert ausgewiesen). Die Mietaufwendungen steigen um 7,9 Mio. € oder 25,9 %. Ursächlich ist der geplante Umzug von städti￾schen Dienststellen in das Stadthaus Q im Laufe des Jahres 2026. Die Softwarekosten steigen weiter deutlich um 6,4 Mio. € bzw. 35 % an. Dies ist sowohl der weiteren Digitalisierung als auch erheblichen Preissteigerungen in den Nutzungsverträgen für Software geschuldet. Da￾von entfallen circa 5,7 Mio. € auf den Bereich der zent￾ralen IT. Die „Vergütungen Leistungen Dritter“ steigen um 1,9 Mio. € oder 9,1 %. Diese sind insbesondere auf den Sonderstab Kaufhof (+ 1,0 Mio. €) sowie das Stadthaus Q (+ 0,8 Mio. €) zurückzuführen. Unter „Sonstige“ sind im Jahr 2026 unter anderem die folgenden größeren Aufwandspositionen enthalten: • Portokosten: 2,6 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €), • Drucksachen/Vordrucke: 1,8 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €), • Gebühren (insbesondere im Bereich Personal￾dienstleistungen) 1,3 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €), • Mitgliedschaften: 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €), • Veranstaltungen: 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €), Plan Plan Ist (in T€) 2026 2025 2024 Sonstiger Personal- und Dienstaufwand 11.543 9.393 7.096 Entschädigung für Mitglieder des Stadtrats 2.693 2.720 2.584 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) 28.812 34.096 28.089 Miet- und Pachtaufwand Immobilien, Erbbauzins 38.580 30.643 27.391 Mieten/Pachten/Leasing bewegliche Sachen 6.157 5.776 5.910 Mietaufwand für Heime und Pensionen 2.600 2.260 2.067 Kosten für Sachverständige und Gutachten 5.936 6.081 5.888 Nutzungsentgelte, Pflege Software, Lizenzen 24.667 18.270 12.926 Vergütungen für Leistungen Dritter 22.257 20.403 15.659 Versicherungsbeiträge (inklusive KUV) 8.795 8.567 8.215 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0 0 0 Sonstige 28.572 29.292 43.711 Neutralisation Rückstellungen (Sonst. Aufw.) 0 0 -1.510 insgesamt 180.612 167.501 158.026 55