J.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.000 -24.000 -202.763 -24.480 € -24.970 € -25.459 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.076.016 -3.213.552 -2.823.421 -3.137.536 € -3.200.287 € -3.263.038 € 5 + Auflösung von Sonderposten -299.792 -1.397.855 -344.453 -319.878 € -336.831 € -347.707 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.411.277 -8.032.959 -8.848.828 -9.679.419 € -9.873.008 € -10.066.596 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -139.370 -347.870 -461.048 -142.157 € -145.001 € -147.844 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.150 -1.200.150 -6.167.827 -1.200.153 € -1.200.156 € -1.200.159 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -161.222 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -14.150.605 -14.216.386 -19.009.563 (= 1 bis 10) -14.503.623 € -14.780.252 € -15.050.802 € 11 - Personalaufwendungen 19.921.867 19.754.551 18.359.302 19.898.497 € 20.296.471 € 20.694.440 € 12 - Versorgungsaufwendungen 354.800 427.000 244.512 325.865 € 332.382 € 340.529 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.845.093 6.725.977 6.919.913 6.871.236 € 7.026.595 € 7.176.677 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.132.791 1.866.864 2.239.661 2.249.650 € 2.360.103 € 2.435.732 € 15 - Transferaufwendungen 4.855.846 4.635.282 3.919.995 5.025.801 € 5.176.575 € 5.327.349 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.154.134 3.873.501 4.097.848 5.318.145 € 5.412.377 € 5.509.361 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 39.264.532 37.283.175 35.781.230 (= 11 bis 16) 39.689.194 € 40.604.503 € 41.484.088 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 25.113.926 23.066.790 16.771.668 (= S1, S2) 25.185.571 € 25.824.251 € 26.433.286 € 17 + Finanzerträge -86.154 -89.126 -97.557 -77.548 € -71.268 € -65.704 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.942.581 2.692.349 2.417.098 121.175 € 142.381 € 163.102 € S4 = Finanzergebnis 2.856.427 2.603.223 2.319.541 (= 17 und 18) 43.628 € 71.112 € 97.398 € S5 = Ordentliches Ergebnis 27.970.354 25.670.013 19.091.209 (= S3, S4) 25.229.198 € 25.895.364 € 26.530.684 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -302.796 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 20.000 99.600 753.824 20.400 € 20.808 € 21.216 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 20.000 99.600 451.029 (= 19 und 20) 20.400 € 20.808 € 21.216 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 27.990.354 25.769.613 19.542.238 (= S5, S6) 25.249.598 € 25.916.172 € 26.551.900 € 21 + Erträge aus internen -1.850.441 -1.850.441 -2.028.376 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 4.849.913 4.274.347 4.992.822 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 30.989.825 28.193.519 22.506.684 (= S7, 21 und 22) 25.249.598 € 25.916.172 € 26.551.900 € 594