I.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -199.600 -514.200 -519.565 -306.692 € -284.786 € -121.880 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.471.700 -7.421.700 -8.161.668 -7.621.134 € -7.773.557 € -7.925.979 € 5 + Auflösung von Sonderposten -18.876.778 -17.949.797 -18.876.778 -20.141.522 € -21.209.023 € -21.893.835 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.564.370 -4.540.278 -4.555.526 -4.961.091 € -5.060.313 € -5.159.534 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -434.749 -1.116.201 -1.024.358 -444.575 € -453.466 € -462.357 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -889.500 -889.500 -1.910.650 -907.290 € -925.436 € -943.582 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen -8.065.438 -12.469.438 -7.205.321 -8.226.746 € -8.391.281 € -8.555.816 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -40.502.135 -44.901.114 -42.253.867 (= 1 bis 10) -42.609.050 € -44.097.862 € -45.062.983 € 11 - Personalaufwendungen 55.856.899 56.030.501 50.895.569 56.603.699 € 57.735.777 € 58.867.850 € 12 - Versorgungsaufwendungen 620.000 610.000 539.770 568.700 € 580.074 € 594.292 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.395.285 7.786.977 5.133.879 7.140.417 € 7.727.072 € 7.780.356 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 27.492.362 27.663.803 28.471.489 29.295.717 € 30.784.367 € 31.748.624 € 15 - Transferaufwendungen 841.000 872.000 830.560 870.435 € 896.548 € 922.661 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.025.638 8.485.794 8.834.066 8.688.849 € 8.760.844 € 8.672.836 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 101.231.183 101.449.075 94.705.333 (= 11 bis 16) 103.167.817 € 106.484.681 € 108.586.619 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 60.729.049 56.547.962 52.451.466 (= S1, S2) 60.558.768 € 62.386.819 € 63.523.636 € 17 + Finanzerträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.095.045 4.359.808 2.939.540 14.106 € 16.574 € 18.987 € S4 = Finanzergebnis 4.095.045 4.359.808 2.939.540 (= 17 und 18) 14.106 € 16.574 € 18.987 € S5 = Ordentliches Ergebnis 64.824.093 60.907.770 55.391.006 (= S3, S4) 60.572.874 € 62.403.394 € 63.542.623 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -180.984 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 19.743 0 € 0 € 0 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 -161.241 (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 64.824.093 60.907.770 55.229.765 (= S5, S6) 60.572.874 € 62.403.394 € 63.542.623 € 21 + Erträge aus internen -4.701.488 -4.588.527 -8.183.744 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 10.976.980 9.812.959 9.089.762 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 71.099.586 66.132.202 56.135.783 (= S7, 21 und 22) 60.572.874 € 62.403.394 € 63.542.623 € 556