H.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -153.594.329 -144.303.960 -141.799.100 -158.491.062 € -162.789.403 € -167.087.744 € 3 + Sonstige Transfererträge -5.615.150 -5.620.593 -5.980.066 -5.811.682 € -5.986.035 € -6.160.384 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -42.390.400 -41.910.100 -43.825.565 -43.238.207 € -44.102.971 € -44.967.737 € 5 + Auflösung von Sonderposten -6.025.504 -5.617.273 -6.025.941 -6.429.213 € -6.769.961 € -6.988.555 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.294.468 -1.367.023 -1.350.593 -1.320.358 € -1.346.765 € -1.373.172 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -289.087.792 -289.552.092 -277.443.080 -298.735.558 € -307.499.207 € -316.262.856 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -162.811 -102 € -104 € -106 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -498.007.744 -488.371.140 -476.587.157 (= 1 bis 10) -514.026.183 € -528.494.446 € -542.840.553 € 11 - Personalaufwendungen 191.896.903 186.315.045 181.934.432 191.706.253 € 195.540.406 € 199.374.522 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 32.820.230 41.257.432 41.941.261 33.687.503 € 34.672.361 € 35.526.345 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 11.364.872 10.934.527 11.424.130 11.762.434 € 12.322.366 € 12.798.244 € 15 - Transferaufwendungen 697.063.243 678.120.979 627.479.388 721.460.458 € 743.104.277 € 764.748.088 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.008.587 20.087.123 24.734.075 20.858.273 € 21.275.228 € 21.692.158 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 953.153.834 936.715.106 887.513.286 (= 11 bis 16) 979.474.921 € 1.006.914.637 € 1.034.139.357 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 455.146.090 448.343.966 410.926.129 (= S1, S2) 465.448.738 € 478.420.191 € 491.298.804 € 17 + Finanzerträge -336 -336 0 -296 € -274 € -257 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 498.758 503.714 651.554 134 € 157 € 180 € S4 = Finanzergebnis 498.422 503.378 651.554 (= 17 und 18) -162 € -117 € -78 € S5 = Ordentliches Ergebnis 455.644.512 448.847.344 411.577.683 (= S3, S4) 465.448.576 € 478.420.074 € 491.298.727 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -114.701 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen -5.129 -1.629 162.970 -5.231 € -5.336 € -5.440 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -5.129 -1.629 48.269 (= 19 und 20) -5.231 € -5.336 € -5.440 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 455.639.383 448.845.716 411.625.952 (= S5, S6) 465.443.345 € 478.414.738 € 491.293.286 € 21 + Erträge aus internen -502.385 -553.029 -438.097 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 35.297.296 32.502.599 31.064.891 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 490.434.294 480.795.286 442.252.746 (= S7, 21 und 22) 465.443.345 € 478.414.738 € 491.293.286 € 430