G.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -94.271.272 -89.936.440 -87.258.187 -95.048.786 € -94.765.832 € -96.521.878 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -295.500 -295.500 -456.066 -301.410 € -307.439 € -313.467 € 5 + Auflösung von Sonderposten -6.940.812 -5.781.213 -6.940.812 -7.361.695 € -7.751.865 € -8.002.163 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.460.345 -3.195.659 -3.533.119 -3.493.853 € -3.563.726 € -3.633.608 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25.623.540 -23.039.782 -27.193.022 -26.374.697 € -26.902.191 € -27.429.685 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -2.690.549 0 € 0 € 0 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -130.591.468 -122.248.595 -128.071.754 (= 1 bis 10) -132.580.441 € -133.291.053 € -135.900.800 € 11 - Personalaufwendungen 187.208.457 183.731.874 184.828.852 182.436.102 € 186.084.831 € 189.733.555 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 74.640.311 84.899.428 83.755.694 78.368.458 € 88.266.305 € 91.568.029 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 28.805.519 25.821.279 30.967.875 30.753.691 € 32.474.790 € 33.394.399 € 15 - Transferaufwendungen 4.329.787 4.278.910 4.358.528 4.481.330 € 4.615.770 € 4.750.210 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.346.606 46.654.276 37.642.653 44.384.461 € 50.149.788 € 52.627.104 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 337.330.680 345.385.767 341.553.602 (= 11 bis 16) 340.424.041 € 361.591.484 € 372.073.296 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 206.739.212 223.137.172 213.481.848 (= S1, S2) 207.843.599 € 228.300.431 € 236.172.495 € 17 + Finanzerträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 10.030.052 9.066.533 7.285.124 0 € 0 € 0 € S4 = Finanzergebnis 10.030.052 9.066.533 7.285.124 (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € S5 = Ordentliches Ergebnis 216.769.263 232.203.705 220.766.972 (= S3, S4) 207.843.599 € 228.300.431 € 236.172.495 € 19 + Außerordentliche Erträge -18.400 -18.400 -98.331 -18.768 € -19.144 € -19.520 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 3.900 3.900 93.294 3.978 € 4.058 € 4.137 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -14.500 -14.500 -5.037 (= 19 und 20) -14.790 € -15.086 € -15.382 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 216.754.763 232.189.205 220.761.935 (= S5, S6) 207.828.809 € 228.285.344 € 236.157.113 € 21 + Erträge aus internen -1.774.874 -1.761.346 -1.455.332 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 21.178.786 20.011.301 21.199.661 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 236.158.675 250.439.159 240.506.264 (= S7, 21 und 22) 207.828.809 € 228.285.344 € 236.157.113 € 350